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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算;財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級）2023年度區(qū)級部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于調整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責有：
1.?辦公室（財務科）。負責機關日常工作運轉和統(tǒng)籌協(xié)調。負責機關值班、文秘、信息、機要、保密、會務、檔案、地方志、人事、編制工作。負責財務預決算和管理資金的使用。組織實施內控制度和績效檢查。負責機關意識形態(tài)和黨的建設工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓規(guī)劃并組織實施。承擔統(tǒng)戰(zhàn)、群團、關心下一代、離退休人員的管理和服務工作。承擔本區(qū)援藏辦公室工作。
2.?產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施。開展主導產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調管理工業(yè)和信息化財政專項資金。負責指導和協(xié)調推進生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展，指導生產(chǎn)性服務業(yè)功能區(qū)和公共服務平臺的建設及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責軟件和信息服務業(yè)行業(yè)管理，擬訂軟件和信息服務業(yè)中長期規(guī)劃，提出政策建議并組織實施。統(tǒng)籌推進工業(yè)領域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推進智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負責指導和協(xié)調推進工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設。推進中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設。負責組織協(xié)調工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內外大型會展活動。統(tǒng)籌推進軍民融合發(fā)展工作。
3.?經(jīng)濟運行科。負責擬定工業(yè)經(jīng)濟運行年度計劃并組織實施，負責監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務業(yè)、信息服務業(yè)運行工作。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的有關問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟運行實效并進行預測預警和信息發(fā)布。承擔對重點行業(yè)、企業(yè)運行的評價和重點企業(yè)的培育工作。負責工業(yè)重點企業(yè)運行調度，引導大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負責重點工業(yè)品運輸協(xié)調。組織實施企業(yè)負擔監(jiān)督管理工作。負責制造業(yè)降成本工作。負責工業(yè)和信息化領域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領域內的固定資產(chǎn)投資年度計劃，并組織實施。負責工業(yè)和信息化領域內的企業(yè)擴建、技改建設項目的核準備案工作。
4.?招商融資科。負責統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領域招商引資項目，對招商引資項目進行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務。指導街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導、推動工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動中小企業(yè)融資服務體系建設，協(xié)調、引導和推動中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔保體系建設。牽頭負責產(chǎn)融合作工作。
5.?節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進政策并組織實施。承擔工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導和推進工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設。組織協(xié)調工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。參與擬定相關污染控制政策。牽頭負責節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負責頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調工作。
6.?企業(yè)科（群眾工作科）。指導企業(yè)加強管理工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調指導國有工業(yè)企業(yè)實施改革工作。指導工業(yè)和信息化領域行業(yè)協(xié)（學、商）會和中介組織工作。指導工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負責培育各類民營經(jīng)濟市場主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進計劃，指導微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓及微型企業(yè)孵化工作。負責中小企業(yè)服務中心的指導管理工作。牽頭負責優(yōu)化營商環(huán)境工作。
7.?行業(yè)管理科（煤炭管理科）。負責煤炭行業(yè)管理工作。負責煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關閉工作。負責煤炭資源的日常運行調度管理、電煤儲備工作。負責船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8.?安全綜合科。負責指導本部門安全生產(chǎn)應急救援體系建設工作。負責電力、天然氣（城市門站以內）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負責擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責電力、天然氣建設的矛盾協(xié)調工作。負責電力、天然氣（城市門站以內）、船舶建造、民用爆破器材（生產(chǎn)、銷售及其儲存）、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復議受理、行政訴訟應訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，參與安全生產(chǎn)事故調查工作。負責油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會是區(qū)政府工作部門，為正處級。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位為重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級）。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況。2023年度收入總計30976.27萬元，支出總計30976.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加8004.72萬元，增長34.85%，主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。
2.?收入情況。2023年度收入合計30850.27萬元，較上年決算數(shù)增加8138.86萬元，增長35.84%，主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。其中：財政撥款收入30850.27萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余126.00萬元。
3.?支出情況。2023年度支出合計30976.27萬元，較上年決算數(shù)增加8004.72萬元，增長34.85%，主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。其中：基本支出702.16萬元，占2.27%；項目支出30274.11萬元，占97.73%。
4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計30976.27萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8004.72萬元，增長34.85%。主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入30850.27萬元，較上年決算數(shù)增加8138.86萬元，增長35.84%。主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。較年初預算數(shù)增加9043.45萬元，增長41.47%。主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余126.00萬元。
2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出30976.27萬元，較上年決算數(shù)增加8004.72萬元，增長34.85%。主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。較年初預算數(shù)增加9169.45萬元，增長42.05%。主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程等項目資金。
3.?結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.?比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出916.87萬元，占2.96%，較年初預算數(shù)減少119.32萬元，下降11.52%，主要原因是“工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費”結轉至下年使用。
（2）社會保障與就業(yè)支出264.93萬元，占0.86%，較年初預算數(shù)增加58.59萬元，增長28.39%，主要原因是追加了退休人員死亡撫恤金，退休人員“中人”一次性補貼。
（3）衛(wèi)生健康支出424.82萬元，占1.37%，較年初預算數(shù)增加367.17萬元，增長636.90%，主要原因是追加了防疫工作專項材料購置費。
（4）節(jié)能環(huán)保支出3628.84萬元，占11.71%，較年初預算數(shù)增加1302.84萬元，增長56.01%，主要原因是追加了華強磷石膏綜合處置專項資金，追減了部分清潔能源發(fā)展專項資金。
（5）資源勘探信息等支出1130.28萬元，占3.65%，較年初預算數(shù)減少1937.09萬元，下降63.15%，主要原因是追減了市級工業(yè)和信息化專項資金及市中小微企業(yè)發(fā)展專項資金。
（6）住房保障支出24610.52萬元，占79.45%，較年初預算數(shù)增加9497.25萬元，增長62.84%，主要原因是增加了城市燃氣管道老化更新改造和保障性安居工程專項資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出702.16萬元。其中：人員經(jīng)費593.14萬元，較上年決算數(shù)減少180.76萬元，下降23.36%，主要原因是減少了清算以前年度待遇支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費109.02萬元，較上年決算數(shù)增加30.49萬元，增長38.83%，主要原因是2022年減少了部分公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計37.97萬元，較年初預算數(shù)增加3.87萬元，增長11.35%，主要原因是追加了領導公派出國費用。較上年支出數(shù)增加31.05萬元，增長448.70%，主要原因是購置1輛公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用4.04萬元，主要是用于公派出國開展物流通道建設合作和外貿(mào)促進活動。費用支出較年初預算數(shù)增加4.04萬元，增長100.00%，主要原因是公派出國開展物流通道建設合作和外貿(mào)促進活動。較上年支出數(shù)增加4.04萬元，增長100.00%，主要原因是公派出國開展物流通道建設合作和外貿(mào)促進活動。
公務車購置費24.90萬元，主要用于機要通信。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降0.40%，主要原因是實際購置費用減少。較上年支出數(shù)增加24.90萬元，增長100.00%，主要原因是購置車輛作為機要通信用車。
公務車運行維護費6.98萬元，主要用于機要文件交送、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.29%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長0.87%，主要原因是公務出行頻次增加。
公務接待費2.04萬元，主要用于接待招商引資考察團隊。費用支出較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降2.86%，主要原因是節(jié)約開支，控制公務接待費用。較上年支出數(shù)增加2.04萬元，增長100.00%，主要原因是招商引資力度加大。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待12批次210人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費97.35元，車均購置費24.9萬元，車均維護費3.49萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出8.40萬元，較上年決算數(shù)增加1.37萬元，增長19.49%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加1.75萬元，增長700.00%，主要原因是增加了新進人員培訓和經(jīng)信系統(tǒng)培訓。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出109.02萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加30.49萬元，增長38.83%，主要原因是2022年減少了部分公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額9.98萬元，其中：政府采購貨物支出9.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公用復印機。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對42個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評42項，涉及資金30544.11萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.?績效目標自評表
（1）公開范圍
我單位對3個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容
詳見附件。
2.?績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.?關于績效自評結果的說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對42個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評42項，涉及資金30544.11萬元，從評價情況來看，項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。
（三）重點績效評價結果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48670701。
附件下載：
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級）2023年度部門決算公開說明.pdf
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級）2023年度部門決算公開報表.pdf
