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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2021-00056
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-11-01
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-11-01
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級） 2020年度部門決算公開說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
1、辦公室（財務(wù)科）。負責(zé)機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負責(zé)機關(guān)值班、文秘、信息、機要、保密、會務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負責(zé)財務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實施內(nèi)控制度和績效檢查。負責(zé)機關(guān)意識形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財政專項資金。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃，提出政策建議并組織實施。統(tǒng)籌推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推進智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會展活動。統(tǒng)籌推進軍民融合發(fā)展工作。
3、經(jīng)濟運行科。負責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟運行年度計劃并組織實施，負責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟運行實效并進行預(yù)測預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對重點行業(yè)、企業(yè)運行的評價和重點企業(yè)的培育工作。負責(zé)工業(yè)重點企業(yè)運行調(diào)度，引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負責(zé)重點工業(yè)品運輸協(xié)調(diào)。組織實施企業(yè)負擔(dān)監(jiān)督管理工作。負責(zé)制造業(yè)降成本工作。負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計劃，并組織實施。負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴建、技改建設(shè)項目的核準(zhǔn)備案工作。
4、招商融資科。負責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項目，對招商引資項目進行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負責(zé)產(chǎn)融合作工作。
5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進政策并組織實施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。
6、企業(yè)科（群眾工作科）。指導(dǎo)企業(yè)加強管理工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)（學(xué)、商）會和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負責(zé)培育各類民營經(jīng)濟市場主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進計劃，指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
7、行業(yè)管理科（煤炭管理科）。負責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負責(zé)煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負責(zé)煤炭資源的日常運行調(diào)度管理、電煤儲備工作。負責(zé)船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8、安全綜合科。負責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負責(zé)電力、天然氣（城市門站以內(nèi)）、船舶建造、民用爆破器材（生產(chǎn)、銷售及其儲存）、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會是區(qū)政府工作部門，為正處級。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計12,896.41萬元，支出總計12,896.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,808.68萬元、增長 82%，主要原因是增加了1個政府性基金預(yù)算項目、增人增資、項目金額和數(shù)量有所增加。
2.收入情況。2020年度收入合計11,714.48萬元，較上年決算數(shù)增加5,941.05萬元，增長102.9%，主要原因是增加了1個政府性基金預(yù)算項目、增人增資、項目金額和數(shù)量有所增加。其中：財政撥款收入11,714.48萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,181.94萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計11,035.07萬元，較上年決算數(shù)增加5,272.79萬元，增長91.5%，主要原因是增加了1個政府性基金預(yù)算項目、增人增資、項目金額和數(shù)量有所增加。其中：基本支出781.75萬元，占7.1%；項目支出10,253.32萬元，占92.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,861.34萬元，較上年決算數(shù)增加535.89萬元，增長40.4%，主要原因是部分階段性項目本年未完結(jié)，經(jīng)費尚未支付完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計12,896.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5,808.68萬元，增長82%。主要原因是增加了1個政府性基金預(yù)算項目、增人增資、項目金額和數(shù)量有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8,619.48萬元，較上年決算數(shù)增加2,846.05萬元，增長49.3%。主要原因是增加了1個政府性基金預(yù)算項目、增人增資、項目金額和數(shù)量有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6,129.86萬元，增長246.2%。主要原因一是年中追加了上級項目資金；二是追加了部分調(diào)整后的人員及公用經(jīng)費收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,181.94萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,426.82萬元，較上年決算數(shù)增加2,664.54萬元，增長46.2%。主要原因是增加了1個政府性基金預(yù)算項目、增人增資、項目金額和數(shù)量有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,755.27萬元，增長129.5%。主要原因一是年中追加了上級項目資金；二是追加了部分調(diào)整后的人員及公用經(jīng)費收入。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,374.60萬元，較上年決算數(shù)增加49.15萬元，增長3.7%，主要原因是部分階段性項目本年未完結(jié)，經(jīng)費尚未支付完畢。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出1,400.00萬元，占16.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,400.00萬元，增長100%，主要原因是增加了2020年市級工業(yè)和信息化專項資金。
（2）社會保障與就業(yè)支出249.71萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.94萬元，增長14.1%，主要原因是增人增資。
（3）衛(wèi)生健康支出36.54萬元，占0.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）節(jié)能環(huán)保支出969.92萬元，占11.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加98.61萬元，增長11.3%，主要原因是增加了內(nèi)燃機廠原址污染場地治理修復(fù)工程費用、2019年煤層氣抽采利用中央財政補貼資金。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是年中增加了2020年區(qū)級河長制藻渡河專項資金。
（6）資源勘探信息等支出4,774.78萬元，占56.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,256.65萬元，增長89.6%，主要原因是年中增加了2020年市級工業(yè)和信息化專項資金、 應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助直達資金、 2020年疫情防控期間中小微困難企業(yè)貸款貼息資金。
（7）金融支出954.08萬元，占11.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加954.08萬元，增長100%，主要原因是增加了疫情防控重點保障企業(yè)優(yōu)惠貸款貼息直達資金。
（8）住房保障支出26.80萬元，占0.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（9）害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長100%，主要原因是增加了2020年抗洪救災(zāi)補助資金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出781.75萬元。其中：人員經(jīng)費679.15萬元，較上年決算數(shù)增加166.81萬 元，增長32.6%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費102.61萬元，較上年決算數(shù)減少70.93萬元，下降40.9%，主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求控制經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余486.74萬元。本年收入3,095.00萬元，較上年決算數(shù)增加3,095.00萬元，增長100%，主要原因是安排了華強磷石膏處置資金、農(nóng)村用戶“漏電保護器”民生實事補助資金、新型冠狀病毒防控專項經(jīng)費。本年支出2,608.26萬元，較上年決算數(shù)增加2,608.26萬元，增長100%，主要原因是支付了華強磷石膏處置資金、農(nóng)村用戶“漏電保護器”民生實事補助資金、新型冠狀病毒防控專項經(jīng)費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計6.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬元，下降21.8%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。較上年支出數(shù)增加0.51萬元，增長8.9%，主要原因是業(yè)務(wù)工作有所增加、上訪次數(shù)增多，導(dǎo)致接待費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生此項支出。
公務(wù)車運行維護費5.32萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降24%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，下降0.6%，主要原因是業(yè)務(wù)工作有所增加。
公務(wù)接待費0.94萬元，主要用于安撫破產(chǎn)企業(yè)職工上訪等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降6%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。較上年支出數(shù)增加0.48萬元，增加104.3%，主要原因是業(yè)務(wù)工作有所增加、上訪次數(shù)增多。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次99人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費94.52元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.66萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出102.61萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少70.93萬元，下降40.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費。
此外，本年度會議費支出23.03萬元，較上年決算數(shù)增加4.61萬元，增長25%，主要原因是業(yè)務(wù)工作增加、同時加強對工業(yè)企業(yè)行業(yè)管理力度、物價上漲。本年度培訓(xùn)費支出18.37萬元，較上年決算數(shù)減少17.59萬元，下降48.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制培訓(xùn)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額105.38萬元，其中：政府采購貨物支出105.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 105.38萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦等辦公設(shè)備、辦公家具、防疫物資。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對45個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評45項，涉及資金10859.96萬元，從評價情況來看，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。
另外，財政局委托第三方對我委1個項目開展了重點績效評價，涉及資金1000萬元，從評價情況來看，項目的績效評分為76.84分，按照評價級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，該項目支出績效評價結(jié)論為“中”。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
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2020年度部門（單位）項目支出績效自評表1 | |||||||
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項目名稱 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 |
自評總分（分) |
99.89 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
聯(lián)系人及電話 |
張博48662106 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
1000 |
989.7057 |
98.9 |
9.89 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
1000 |
989.7057 |
98.9 |
9.89 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
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將進一步推動我區(qū)培育智能制造新模式、加強關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、加快關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、完善服務(wù)支撐體系等重點任務(wù)，撬動區(qū)內(nèi)企業(yè)智能化改造投資1億元以上，增加產(chǎn)值2億元以上，促進重點領(lǐng)域基本完成數(shù)字化、加快進入網(wǎng)絡(luò)化，進一步推動全區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。 |
進一步推動我區(qū)培育智能制造新模式、加強關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、加快關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、完善服務(wù)支撐體系等重點任務(wù)，撬動區(qū)內(nèi)企業(yè)智能化改造投資2億元，企業(yè)數(shù)控化提升率5%，促進重點領(lǐng)域基本完成數(shù)字化、加快進入網(wǎng)絡(luò)化，進一步推動全區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。 | ||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
項目申報數(shù) |
個 |
30 |
20 |
20 |
100% |
30 | |
|
新增高端智能裝備數(shù) |
臺（套） |
20 |
10 |
10 |
100% |
20 | |
|
企業(yè)數(shù)控化提升率 |
% |
10 |
5 |
5 |
100% |
10 | |
|
企業(yè)智能制造項目投資 |
億元 |
20 |
2 |
2 |
100% |
20 | |
|
工業(yè)企業(yè)滿意度 |
% |
10 |
90 |
90 |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
受疫情影響，部分工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目投資進度放緩，導(dǎo)致智能制造類申報項目個數(shù)及投資總量較年初預(yù)期減少。 | ||||||
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2020年度部門（單位）項目支出績效自評表2 | |||||||
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項目名稱 |
2020年疫情防控期間中小微困難企業(yè)貸款貼息資金 |
自評總分（分) |
99.88 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
聯(lián)系人及電話 |
張燾48663087 | ||||
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項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
357 |
352.74 |
98.81 |
9.88 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
357 |
352.74 |
98.81 |
9.88 | |||
|
區(qū)級資金 |
/ | ||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
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支持打贏疫情防控總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，解決中小微企業(yè)疫情防控期間融資難、融資貴問題，保障中小微企業(yè)穩(wěn)生產(chǎn)、持續(xù)發(fā)展，使獲貸企業(yè)得到良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 |
順利為各申報企業(yè)辦理貼息補助，企業(yè)得到良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 | ||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
|
資金使用合規(guī) |
項 |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |
|
申報企業(yè)貸款貼息補助資金到位率 |
% |
30 |
96 |
96 |
100% |
30 | |
|
獲貸企業(yè)得到良好的經(jīng)濟效益和社會效益 |
家 |
30 |
28 |
28 |
100% |
30 | |
|
貸款政策宣傳 |
次 |
10 |
4 |
4 |
100% |
10 | |
|
企業(yè)滿意度 |
% |
10 |
90 |
90 |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
受疫情影響，部分工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目投資進度放緩，導(dǎo)致智能制造類申報項目個數(shù)及投資總量較年初預(yù)期減少。 | ||||||
（三）重點績效評價結(jié)果
2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金重點用于落實大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃以及區(qū)委、區(qū)政府支持工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。專項資金為區(qū)級財政一般公共預(yù)算安排，納入部門預(yù)算管理。
2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算數(shù)為1000萬元，實際使用989.71萬元，資金使用率為98.97%。
主要產(chǎn)出和效果：1、企業(yè)運用該獎補資金實施項目后，企業(yè)年銷售收入、利潤總額都較前一年有一定增長；2、引導(dǎo)企業(yè)實施智能化改造獎補項目1個，補助2家汽車摩托車制造業(yè)促銷穩(wěn)產(chǎn)，推動綦江齒輪產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展，在2020年特大洪災(zāi)后促進受災(zāi)工業(yè)企業(yè)盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。
2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目整體項目的績效評分為76.84分，按照評價級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，該項目支出績效評價結(jié)論為“中”。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662295
