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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1B40119W/2025-00003
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 公文
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國(guó)資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-07
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)） 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2、根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管；推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國(guó)有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4、負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革。
5、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核；完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）是末級(jí)單位，屬政府序列行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦（監(jiān)督科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事考核科、產(chǎn)權(quán)管理和企業(yè)改革科，編制9人，實(shí)有職工9人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位2025年新設(shè)立了人事考核科，沒(méi)有其他重大改革。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3,457.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,457.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加3,118.29萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加3,118.29萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3,457.57萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3,391.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35.80萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.59萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算17.06萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加3,118.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少30.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3,088.07萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,457.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,457.57萬(wàn)元，比2024年增加3,118.29萬(wàn)元。其中：基本支出272.50萬(wàn)元，比2024年減少30.22萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加1名正式職工，二是金融發(fā)展服務(wù)中心撤銷后轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)1名行政輔助崗位非在編人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金，離退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3,185.07萬(wàn)元，比2024年增加3,088.07萬(wàn)元，主要原因一是廣大農(nóng)業(yè)有限公司增加項(xiàng)目資本金3,000萬(wàn)元，二是對(duì)國(guó)有企業(yè)人事考核經(jīng)費(fèi)，三是對(duì)接央企和市屬國(guó)企經(jīng)費(fèi)，四是辦公室搬遷經(jīng)費(fèi)。主要用于國(guó)有企業(yè)改革監(jiān)管、國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范、國(guó)有企業(yè)黨的（干部隊(duì)伍）建設(shè)、國(guó)有企業(yè)安全監(jiān)管，本單位辦公場(chǎng)地租賃和物管費(fèi)、區(qū)政府考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、廣大農(nóng)業(yè)有限公司增加項(xiàng)目資本金等。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，本部門(mén)2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，比2024年減少2.90萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2024年減少0.40萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，比2024年減少2.50萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)撤銷而減少1輛公務(wù)車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.96萬(wàn)元，比上年增加7.05萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加1名正式職工，二是金融發(fā)展服務(wù)中心撤銷后轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)1名行政輔助崗位非在編人員。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：本單位2025年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3,185.07萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：唐老師? 聯(lián)系電話：023-61261500
226001—重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明.doc
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