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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2023-00002
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
（2）根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管；推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
（3）負責(zé)研究提出國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟進退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟重點領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
（4）負責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革。
（5）負責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人依法任免、考核；負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制；負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設(shè)。
（6）負責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)進行財務(wù)監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
2、金融工作辦公室職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出我區(qū)金融工作建議并組織實施。
（2）負責(zé)聯(lián)系服務(wù)銀行、保險、證券機構(gòu)；協(xié)助上級部門對區(qū)域內(nèi)擔(dān)保、小貸、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等地方金融機構(gòu)進行日常管理。
（3）負責(zé)擬上市企業(yè)的培育和推薦工作，引導(dǎo)企業(yè)對接多層次資本市場，支持中小微企業(yè)拓展融資渠道。
（4）牽頭推進普惠金融工作，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟服務(wù)力度， 加強“三農(nóng)”“小微”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
（5）承辦重慶市綦江區(qū)打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
（6）營造良好金融生態(tài)環(huán)境，配合金融監(jiān)管機構(gòu)規(guī)范和維護區(qū)域金融秩序，及時處置金融突發(fā)事件和重大事件。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）和一個事業(yè)單位：重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心構(gòu)成。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本輪機構(gòu)改革沒有涉及本部門。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1619.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1619.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1619.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1488.77萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算69.96萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.90萬元，住房保障支出預(yù)算34.02萬元。支出預(yù)算較2022年增加67.29萬元，主要是基本支出預(yù)算增加85.89萬元，項目支出預(yù)算減少18.60萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1619.64萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1619.64萬元，比2022年增加67.29萬元。其中：基本支出643.96萬元，比2022年增加85.89萬元，主要原因一是2023年預(yù)算比2022年預(yù)算取數(shù)時點多2名職工；二是公務(wù)員基礎(chǔ)性績效工資增加和正常晉升工資，按照工資、津補貼標(biāo)準(zhǔn)計提的各項經(jīng)費跟著增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出975.68萬元，比2022年減少18.60萬元，主要原因是加大力度壓縮項目支出，主要用于國有企業(yè)改革監(jiān)管、風(fēng)險防范、黨的建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、辦公場地租賃好物管費；還有下屬金融發(fā)展服務(wù)中心的融資擔(dān)保費補貼、打擊非法金融活動、金融網(wǎng)點運行補貼、企業(yè)改制上市獎勵補助、央地金融協(xié)作工作站經(jīng)費、農(nóng)村征信系統(tǒng)建設(shè)、信用村（信用鎮(zhèn)）創(chuàng)建、巨災(zāi)保險（新增項目40萬元）等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收支情況（本部門2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.40萬元，比2022年減少1.60萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費4.40萬元，比2022年減少1.60萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費7.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費45.18萬元，比上年增加8.13萬元，主要原因為2023年比2022年預(yù)算取數(shù)時點增加職工2名。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)員車改補貼及其他商品和服務(wù)支出。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7.00萬元：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7.00萬元：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款975.68萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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