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決算
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- 11500222MB1B40119W/2024-00022
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-28
重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出我區(qū)金融工作建議并組織實施。
2.負責(zé)聯(lián)系服務(wù)銀行、保險、證券機構(gòu)；協(xié)助上級部門對區(qū)域內(nèi)擔(dān)保、小貸、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等地方金融機構(gòu)進行日常管理。
3.負責(zé)擬上市企業(yè)的培育和推薦工作，引導(dǎo)企業(yè)對接多層次資本市場，支持中小微企業(yè)拓展融資渠道。
4.牽頭推進普惠金融工作，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟服務(wù)力度， 加強“三農(nóng)”、“小微企業(yè)”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
5.承辦區(qū)域內(nèi)打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
6.營造良好金融生態(tài)環(huán)境，配合金融監(jiān)管機構(gòu)規(guī)范和維護區(qū)域金融秩序，及時處置金融突發(fā)事件和重大事件。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、金融發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)科、普惠金融科、金融穩(wěn)定科。本單位是二級單位，沒有下屬單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1113.79萬元，支出總計1113.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降11.33%，主要原因是企業(yè)改制上市財政扶持及獎勵、采購公務(wù)用車等項目經(jīng)費減少。
2.收入情況。2023年度收入合計1113.79萬元，較上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降11.33%，主要原因是企業(yè)改制上市財政扶持及獎勵、采購公務(wù)用車等項目經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入1113.79萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1113.79萬元，較上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降11.33%，主要原因是企業(yè)改制上市財政扶持及獎勵、采購公務(wù)用車等項目經(jīng)費減少。其中：基本支出370.87萬元，占33.30%；項目支出742.92萬元，占66.70%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1113.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少142.34萬元，下降11.33%。主要原因是企業(yè)改制上市財政扶持及獎勵、采購公務(wù)用車等項目經(jīng)費減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1113.79萬元，較上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降11.33%。主要原因是企業(yè)改制上市財政扶持及獎勵、采購公務(wù)用車等項目經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)減少108.17萬元，下降8.85%。主要原因是一般公共服務(wù)收入中的項目經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1113.79萬元，較上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降11.33%。主要原因是企業(yè)改制上市財政扶持及獎勵、采購公務(wù)用車等項目經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)減少108.17萬元，下降8.85%。主要原因是厲行節(jié)約、過緊日子，一般公共服務(wù)收入中的項目經(jīng)費追減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1038.79萬元，占93.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少109.75萬元，下降9.56%，主要原因是厲行節(jié)約、過緊日子，一般公共服務(wù)支出減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出37.88萬元，占3.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降1.43%，與年初預(yù)算基本持平。
（3）衛(wèi)生健康支出17.89萬元，占1.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.70萬元，增長4.07%，主要原因是保險基數(shù)變動，與年初預(yù)算基本持平。
（4）住房保障支出19.22萬元，占1.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.41萬元，增長7.92%，主要原因是人員晉升、工資總額增加,公積金繳存基數(shù)調(diào)增。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出370.87萬元。其中：人員經(jīng)費313.76萬元，較上年決算數(shù)增加10.10萬元，增長3.33%，主要原因是正常晉升工資及其跟著增長“五險一金”。人員經(jīng)費用途主要包括工資補貼、“五險一金”、對個人和家庭的補助費用。公用經(jīng)費57.11萬元，較上年決算數(shù)增加6.46萬元，增長12.75%，主要原因是新增安保人員勞務(wù)費、預(yù)算福利費等基數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.36萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬元，下降32.92%，主要原因是公務(wù)車運行維護費減少0.53萬元，公務(wù)接待費減少1.61萬元。較上年支出數(shù)減少17.19萬元，下降79.77%，主要原因是2022年采購1輛公務(wù)用車，支出17.98萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年沒有因公出國（境）行為。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，本單位2023年沒有因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，本單位2022年和2023年均沒有因公出國（境）費行為和費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少17.98萬元，下降100%，主要原因是2022年采購1輛公務(wù)用車，支出17.98萬元。
公務(wù)車運行維護費2.97萬元，主要用于電費、維修費、過路過橋費、洗車停車費、車輛保險費、年檢費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降15.14%，主要原因是新車維修費減少。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長0.68%，與上年基本持平。
公務(wù)接待費1.39萬元，主要用于接待市級單位和外區(qū)、縣金融機構(gòu)來綦聯(lián)系、交流工作人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降53.67%，主要原因是嚴(yán)格控制接待批次和陪客人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.77萬元，增長124.19%，主要原因是新冠疫情解除之后，接待來客較上年多6批次，97人次。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次174人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費79.84元，車均購置費0萬元，車均維護費2.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出2.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.49萬元，下降17.82%，主要原因是嚴(yán)格控制召開會議次數(shù)和參會人數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.83萬元，增長488.24%，主要原因是事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)和國有企業(yè)上市業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額138.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出132.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購中介機構(gòu)的咨詢服務(wù)費，法律服務(wù)費，勞務(wù)費等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對15個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金742.94萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委（本級）對15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金742.94萬元。從評價情況來看，執(zhí)行進度均達100%，績效自評分100分。
（三）重點績效評價結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐亭?? 聯(lián)系電話：023-61261500
226002—重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算公開表.pdf
226002—重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門決算公開表.xlsx
226002-重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心-決算公開說明（單位）.pdf
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