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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2024-00022
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-28
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-28
重慶市綦江區金融發展服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行金融工作的法律、法規、規章和方針政策；提出我區金融工作建議并組織實施。
2.負責聯系服務銀行、保險、證券機構；協助上級部門對區域內擔保、小貸、典當、融資租賃、商業保理等地方金融機構進行日常管理。
3.負責擬上市企業的培育和推薦工作，引導企業對接多層次資本市場，支持中小微企業拓展融資渠道。
4.牽頭推進普惠金融工作，引導金融機構加大對實體經濟服務力度， 加強“三農”、“小微企業”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
5.承辦區域內打擊非法金融活動領導小組辦公室日常事務。
6.營造良好金融生態環境，配合金融監管機構規范和維護區域金融秩序，及時處置金融突發事件和重大事件。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
本單位內設：辦公室、金融發展科、企業服務科、普惠金融科、金融穩定科。本單位是二級單位，沒有下屬單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1113.79萬元，支出總計1113.79萬元。收支較上年決算數減少142.34萬元，下降11.33%，主要原因是企業改制上市財政扶持及獎勵、采購公務用車等項目經費減少。
2.收入情況。2023年度收入合計1113.79萬元，較上年決算數減少142.34萬元，下降11.33%，主要原因是企業改制上市財政扶持及獎勵、采購公務用車等項目經費減少。其中：財政撥款收入1113.79萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1113.79萬元，較上年決算數減少142.34萬元，下降11.33%，主要原因是企業改制上市財政扶持及獎勵、采購公務用車等項目經費減少。其中：基本支出370.87萬元，占33.30%；項目支出742.92萬元，占66.70%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1113.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少142.34萬元，下降11.33%。主要原因是企業改制上市財政扶持及獎勵、采購公務用車等項目經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1113.79萬元，較上年決算數減少142.34萬元，下降11.33%。主要原因是企業改制上市財政扶持及獎勵、采購公務用車等項目經費減少。較年初預算數減少108.17萬元，下降8.85%。主要原因是一般公共服務收入中的項目經費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1113.79萬元，較上年決算數減少142.34萬元，下降11.33%。主要原因是企業改制上市財政扶持及獎勵、采購公務用車等項目經費減少。較年初預算數減少108.17萬元，下降8.85%。主要原因是厲行節約、過緊日子，一般公共服務收入中的項目經費追減。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1038.79萬元，占93.27%，較年初預算數減少109.75萬元，下降9.56%，主要原因是厲行節約、過緊日子，一般公共服務支出減少。
（2）社會保障與就業支出37.88萬元，占3.40%，較年初預算數減少0.55萬元，下降1.43%，與年初預算基本持平。
（3）衛生健康支出17.89萬元，占1.61%，較年初預算數增加0.70萬元，增長4.07%，主要原因是保險基數變動，與年初預算基本持平。
（4）住房保障支出19.22萬元，占1.73%，較年初預算數增加1.41萬元，增長7.92%，主要原因是人員晉升、工資總額增加,公積金繳存基數調增。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出370.87萬元。其中：人員經費313.76萬元，較上年決算數增加10.10萬元，增長3.33%，主要原因是正常晉升工資及其跟著增長“五險一金”。人員經費用途主要包括工資補貼、“五險一金”、對個人和家庭的補助費用。公用經費57.11萬元，較上年決算數增加6.46萬元，增長12.75%，主要原因是新增安保人員勞務費、預算福利費等基數增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減，本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.36萬元，較年初預算數減少2.14萬元，下降32.92%，主要原因是公務車運行維護費減少0.53萬元，公務接待費減少1.61萬元。較上年支出數減少17.19萬元，下降79.77%，主要原因是2022年采購1輛公務用車，支出17.98萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年沒有因公出國（境）行為。費用支出較年初預算數無增減，本單位2023年沒有因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，本單位2022年和2023年均沒有因公出國（境）費行為和費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，與年初預算持平。較上年支出數減少17.98萬元，下降100%，主要原因是2022年采購1輛公務用車，支出17.98萬元。
公務車運行維護費2.97萬元，主要用于電費、維修費、過路過橋費、洗車停車費、車輛保險費、年檢費等。費用支出較年初預算數減少0.53萬元，下降15.14%，主要原因是新車維修費減少。較上年支出數增加0.02萬元，增長0.68%，與上年基本持平。
公務接待費1.39萬元，主要用于接待市級單位和外區、縣金融機構來綦聯系、交流工作人員。費用支出較年初預算數減少1.61萬元，下降53.67%，主要原因是嚴格控制接待批次和陪客人數。較上年支出數增加0.77萬元，增長124.19%，主要原因是新冠疫情解除之后，接待來客較上年多6批次，97人次。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次174人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費79.84元，車均購置費0萬元，車均維護費2.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.26萬元，較上年決算數減少0.49萬元，下降17.82%，主要原因是嚴格控制召開會議次數和參會人數。本年度培訓費支出1.00萬元，較上年決算數增加0.83萬元，增長488.24%，主要原因是事業單位人員在崗培訓和國有企業上市業務培訓。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額138.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出132.40萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購中介機構的咨詢服務費，法律服務費，勞務費等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對15個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金742.94萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。無
3.關于績效自評結果的說明。
根據預算績效管理要求，我委（本級）對15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金742.94萬元。從評價情況來看，執行進度均達100%，績效自評分100分。
（三）重點績效評價結果。無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：唐亭?? 聯系電話：023-61261500
226002—重慶市綦江區金融發展服務中心2023年度部門決算公開表.pdf
226002—重慶市綦江區金融發展服務中心2023年度部門決算公開表.xlsx
226002-重慶市綦江區金融發展服務中心-決算公開說明（單位）.pdf
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