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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2023-00014
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- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
???? （一）職能職責
1.貫徹執行國有資產監督管理的法律、法規及政策；擬訂全區經營性國有資產管理規章制度并組織實施。
2.根據區政府授權，依法履行出資人職責，對所監管企業國有資產的保值增值進行監管；推進現代企業制度建設，完善企業法人治理結構；管理所監管企業的重大事項。
3.負責研究提出國有經濟布局和結構性調整的政策建議；研究提出國有經濟進退的領域和國有經濟重點領域的發展戰略。
4.負責區屬國有企業的產權管理，指導區屬國有企業改革。
5.負責對所監管企業負責人依法任免、考核；負責所監管企業經營業績考核；完善經營者激勵機制和約束機制；負責所監管企業人才隊伍建設。
6.負責對所監管企業進行財務監督，參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，組織所監管企業國有資本經營預決算編制和執行等工作。
7.負責制定金融發展政策，維護區域金融穩定。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（綦江委發〔2019〕26號）文件精神，設立重慶市綦江區國有資產監督管理委員會,屬區政府工作部門。本單位內設科室5個和1個事業單位：金融發展服務中心。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括國有資產監督管理委員會（本級）和金融發展服務中心。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況。2022年度收入總計1,656.08萬元，支出總計1,656.08萬元。收支較上年決算數減少8,128.76萬元,下降83.1%，主要原因一是2021年有對國有企業的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經費收支；二是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費增加30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇；三是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
??? 2.收入情況。2022年度收入合計1,656.08萬元，較上年決算數減少8,128.76萬元,下降83.1%，主要原因一是2021年有對國有企業的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經費收支；二是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費增加30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇。三是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。其中：財政撥款收入1,656.08萬元，占100%。
??? 3.支出情況。2022年度支出合計1,656.08萬元，較上年決算減少8,128.76萬元，下降83.1%，主要原因一是2021年有對國有企業的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經費收支；二是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費增加30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇。三是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。其中：基本支出610.54萬元，占36.9%；項目支出1,045.54萬元，占63.1%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,656.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少8,128.76萬元，下降83.1%。主要原因一是2021年有對國有企業的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經費收支；二是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費增加30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇。三是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,656.08萬元，較上年決算數減少8,128.76萬元，下降83.1%。主要原因一是2021年有對國有企業的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經費收支；二是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費增加30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇。三是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。較年初預算數增加35.73萬元，增長2.2%。主要原因一是中途追加國有企業改制上市獎勵100萬元、新冠疫情防疫一線工作人員保險費30萬元、對農信擔保公司2021年度稅收獎勵85萬元；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,656.08萬元，較上年決算數減少8,128.76萬元，下降83.1%。主要原因一是2021年有對國有企業的注冊資本金8,300萬元，2022年則沒有這方面的經費收支；二是增加國有企業改制上市獎勵200萬元、為新冠疫情防疫一線工作人員繳保險費增加30萬元、采購公務車增加18萬元、清算補發歷年欠發人員待遇。三是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。較年初預算數增加35.73萬元，增長2.2%。主要原因一是中途追加國有企業改制上市獎勵100萬元、新冠疫情防疫一線工作人員保險費30萬元、對農信擔保公司2021年度稅收獎勵85萬元；二是融資擔保費補貼減支100萬元和部分項目沒有實現支出。
3. 結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）一般公共服務支出1,455.17萬元，占87.9%，較年初預算數減少62.18萬元，下降4.1%，部分項目沒有實現支出。
??? （2）社會保障與就業支出57.78萬元，占3.5%，較年初預算數增加4.55萬元，增長8.5%，主要原因是正常晉升工資而增加的社保繳費基數。
??? （3）衛生健康支出25.13萬元，占1.5%，較年初預算數增加0.79萬元，增長3.2%，主要原因是正常晉升工資而增加的醫保繳費基數。
??? （4）金融支出85.13萬元，占5.1%，較年初預算數增加85.13萬元，增長100.0%，主要原因是追加對農信擔保公司2021年度稅收獎勵。
??? （5）住房保障支出32.87萬元，占2.0%，較年初預算數增加7.43萬元，增長29.2%，主要原因是公務員基礎性績效工資列入繳存住房公積金基數和清算補繳以前年度住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出610.54萬元。其中：人員經費521.23萬元，較上年決算數增加24.87萬元，增長5.0%，主要原因是清算補發歷年欠發人員待遇。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、各種保險繳費、住房公積金。公用經費89.31萬元，較上年決算數增加7.45萬元，增長9.1%，公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥收支。
?三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計26.29萬元，較年初預算數減少4.71萬元，下降15.2%，主要原因是貫徹中央八項規定壓縮接待量和陪客人數和新能源汽車減少能源消耗。較上年支出數增加16.76萬元，增長175.9%，主要原因是新采購新能源汽車1輛，增加支出17.98萬元，公務接待費和公務車運行維護費則減少1.22萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
??? 2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數和上年決算數持平。
公務車購置費17.98萬元，主要用于采購1輛新能源汽車，費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.1%，與年初預算基本持平。較上年支出數增加17.98萬元，增長%，主要原因是采購1輛新能源汽車，采購價17.98萬元。
??? 公務車運行維護費6.45萬元，主要用于公務車燃料費（電費）、維修費、保險費、過路過橋費、洗停車費。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降7.9%，主要原因是新能源電費少于燃料費。較上年支出數減少0.53萬元，下降7.6%，主要原因是新能源汽車電費少于燃料費。
公務接待費1.86萬元，主要用于接待區外相關單位來綦檢查指導工作的領導和工作人員。費用支出較年初預算數減少4.14萬元，下降69%，主要原因是貫徹中央八項規定壓縮接待量和陪客人數。較上年支出數減少0.69萬元，下降27.1%，主要原因是貫徹中央八項規定壓縮接待量和陪客人數。
（三）“三公”經費實物量情況
??? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待11批次242人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費76.93元，車均購置費17.98萬元，車均維護費3.23萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出5.58萬元，較上年決算數減少4.37萬元，下降43.9%，主要原因一是盡可能的召開視頻會議，二是一般會議都吃工作餐、不辦會議伙食。本年度培訓費支出10.18萬元，較上年決算數減少1.60萬元，下降13.6%，主要原因是培訓人數減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
??? 2022年度本部門機關運行經費支出38.66萬元，主要用于開支辦公費8.97萬元、水電費1.06萬元、郵電費1.65萬元、會議費0.23萬元、公務接待費0.45萬元、勞務費0.75萬元、工會經費4.86萬元、福利費3.82萬元、公務車運行維護費3.5萬元、其他交通費（公務員車改補貼）9.82萬元、其他商品和服務支出0.56萬元。機關運行經費較上年決算數增加7.89萬元，增長25.6%，主要原因是2021年公用經費被人員經費占用比例較大，2022年仍有占有，但相對較小。
（三）國有資產占用情況說明
??? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
??? 2022年度本部門政府采購支出總額61.48萬元，其中：政府采購貨物支出61.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額60.92萬元，占政府采購支出總額的99.1%，其中：授予小微企業合同金額60.92萬元，占政府采購支出總額的99.1%。主要用于新成立的央地金融協作工作站采購辦公設備（家具、用具）和更新多功能復印機、部分電腦、打印機等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
??? 根據預算績效管理要求，我委對部門整體和28個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評28項，涉及資金1045.54萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
??? 1.績效目標自評表。
??? 詳見附表
??? 2.績效自評報告或案例。無
??? 3.關于績效自評結果的說明。
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和28個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評28項，涉及資金1,045.54萬元。從評價情況來看，執行進度都達到100%，但有2個項目因資金沒有用完被扣分，有1個項目因超額完成指標被系統自動扣分。
（三）重點績效評價結果。
???? 本年度本部門未開展重點績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
唐老師? 023-61261500
