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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2022-00016
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-17
- [ 發布日期 ]
- 2022-10-17
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會
2021年度部門決算情況說明
??????
一、部門基本情況
（一）基本情況。
???? 1、職能職責
（1）貫徹執行國有資產監督管理的法律、法規及政策；擬訂全區經營性國有資產管理規章制度并組織實施。
（2）根據區政府授權，依法履行出資人職責，對所監管企業國有資產的保值增值進行監管；推進現代企業制度建設，完善企業法人治理結構；管理所監管企業的重大事項。
（3）負責研究提出國有經濟布局和結構性調整的政策建議；研究提出國有經濟進退的領域和國有經濟重點領域的發展戰略。
（4）負責區屬國有企業的產權管理，指導區屬國有企業改革。
（5）負責對所監管企業負責人依法任免、考核；負責所監管企業經營業績考核；完善經營者激勵機制和約束機制；負責所監管企業人才隊伍建設。
（6）負責對所監管企業進行財務監督，參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，組織所監管企業國有資本經營預決算編制和執行等工作。
（7）負責制定金融發展政策，維護區域金融穩定。
（8）完成區委、區政府交辦的其他任務。
2、機構設置。
根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（綦江委發〔2019〕26號）文件精神，設立重慶市綦江區國有資產監督管理委員會,屬區政府工作部門。本單位內設科室5個和1個事業單位：金融發展服務中心。
3、單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括國有資產監督管理委員會（本級）和金融發展服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計9,784.84萬元，支出總計9,784.84萬元。收支較上年決算數減少42,133.24萬元、下降81.2%，主要原因是2020年決算中收支均包括中央轉移地方代為支付的國有企業“三供一業”資金，2021年則沒有這方面的資金。
2.收入情況。2021年度收入合計9,713.79萬元，較上年決算數增加7,583.41萬元，增長356%，主要原因是增加國有企業注冊資本金8,150萬元。其中：財政撥款收入9,713.79萬元占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計9,784.84萬元，較上年決算數減少41,615.00萬元，下降81%，主要原因是2020年決算中包括中央轉移地方代為支付的國有企業“三供一業”資金，2021年則沒有這方面的資金。其中：基本支出578.22萬元，占5.9%；項目支出9,206.62萬元，占94.1%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少518.24萬元，下降100%，主要原因是年末財政收回沒有使用的結轉資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計9,784.84萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少42,133.24萬元，下降81.2%。主要原因是2020年決算中收支均包括中央轉移地方代為支付的國有企業“三供一業”資金，2021年則沒有這方面的資金。?????
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入9,713.79萬元，較上年決算數增加8,088.55萬元，增長497.7%。主要原因是增加國有企業注冊資本金8,150萬元。較年初預算數增加8,183.32萬元，增長534.7%。主要原因是追加國有企業注冊資本金8,300萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余71.05萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出9,784.84萬元，較上年決算數增加4,040.25萬元，增長70.3%。主要原因一是國有企業注冊資本金較上年增加8,150萬元；二是2020年有中央轉移地方代為支付的國有企業“三供一業”資金中一般公共財政撥款支出4,080萬元，2021你沒有這方面的支出；三是追減部分公用經費和項目經費,增加與減少品疊而成。較年初預算數增加8,241.26萬元，增長533.9%。主要原因是增加國有企業注冊資本金8,300萬元。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少13.10萬元，下降100%，主要原因是年末財政收回沒有使用的結轉資金。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,243.96萬元，占12.7%，較年初預算數減少196.20萬元，下降13.6%，主要原因一是調整預算追減，二是企業改制上市補助費等沒有實現支出的預算指標被追減。
（2）社會保障與就業支出112.71萬元，占1.2%，較年初預算數增加59.47萬元，增長111.7%，主要原因是補繳以前年度的職業年金是中途用存量資金安排的支出。
（3）衛生健康支出19.48萬元，占0.2%，較年初預算數減少5.19萬元，下降21%，主要原因是職工總工資基數減少，按照工資補貼計提的醫療保險費預算減少。
（4）節能環保支出3,000.00萬元，占30.7%，較年初預算數增加3,000.00萬元，增長100%，主要原因是新增注冊資本金支出。
（5）金融支出5,381.52萬元，占55%，較年初預算數增加5,381.52萬元，增長100%，主要原因是新增注冊資本金及兌付企業獎勵支出。
（6）住房保障支出27.18萬元，占0.3%，較年初預算數增加1.67萬元，增長6.5%，主要原因是中途增人增資調整預算增加的支出。?
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出578.22萬元。其中：人員經費496.36萬元，較上年決算數增加9.80萬元，增長2%，主要原因增人增資調整預算增加的支出。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、各種保險繳費、住房公積金。公用經費81.86萬元，較上年決算數減少10.23萬元，下降11.1%，主要原因是中途追減部分公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少505.14萬元，下降100%，主要原因是減少資本金注入，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
? ??本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計9.53萬元，較年初預算數減少14.47萬元，下降60.3%，主要原因是公務接待費減少。較上年支出數增加0.13萬元，增長1.4%，與上年基本持平。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。較上年決算增加0.00萬元，增長0%，較上年決算持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。較上年決算增加0.00萬元，增長0%，較上年決算持平。
公務車運行維護費6.98萬元，主要用于燃油費、維修費、保險費、過路過橋費、洗車停車費、年檢費。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.3%，與年初預算基本持平。較上年支出數增加0.07萬元，增長1%，與上年基本持平。
公務接待費2.55萬元，主要用于接待區外來綦檢查指導工作的領導和相關工作人員。費用支出較年初預算數減少14.45萬元，下降85%，主要原因是因為新冠疫情來綦檢查指導工作的領導和相關工作人員減少。較上年支出數增加0.06萬元，增長2.4%，與上年基本持平。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待14批次293人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費87.12元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.49萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出9.95萬元，較上年決算數增加3.76萬元，增長60.7%，主要原因是一是2021年開始管理國資委系統的工會、婦聯、共青團等群團組織，因此必須開會理順關系：二是組織國資委系統慶祝“中國共產黨建黨100周年”召開會議，布置相關工作。本年度培訓費支出11.78萬元，較上年決算數減少21.71萬元，下降64.8%，主要原因是安排國有企業領導干部培訓人次減少。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出30.77萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加9.78萬元，增長46.6%，主要原因一是2020年沒有公務車運行維護費，二是增加職工增加公用經費支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額5.85萬元，其中：政府采購貨物支出5.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.11萬元，占政府采購支出總額的70.3%，其中：授予小微企業合同金額4.11萬元，占政府采購支出總額的70.3%。主要用于采購采購電腦、多功能一體機、打印機。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和23個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評23項，涉及資金9206.62萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
部門（單位）整體支出績效自評表 |
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|
填報部門：重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
單位：萬元 |
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|
部門名稱 |
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
||||||||||||||||||||||
|
部門預算執行情況（萬元） |
全年預算數 |
全年執行數 |
全年執行率 |
||||||||||||||||||||
|
9,713.79 |
9,713.79 |
100% |
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|
當年整體績效目標 |
全年績效目標 |
全年完成情況 |
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|
（1）貫徹執行國有資產監督管理的法律、法規及政策；擬訂全區經營性國有資產管理規章制度并組織實施。 |
完成 |
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|
績效指標 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） |
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|
職工工資補貼和運轉性項目 |
≥ |
26 |
人 |
26 |
100% |
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|
國企安全監管經費和物管費 |
= |
4 |
季度 |
4 |
100% |
||||||||||||||||||
|
國企債務風險防范專項經費 |
= |
12 |
月 |
12 |
100% |
||||||||||||||||||
|
國企改革監管專項經費 |
= |
12 |
月 |
12 |
100% |
||||||||||||||||||
|
國企黨建專項經費 |
= |
12 |
月 |
12 |
100% |
||||||||||||||||||
|
國有企業人才建設專項經費 |
≥ |
80 |
人次 |
80 |
100% |
||||||||||||||||||
|
編制“十四五”規劃經費 |
= |
2 |
個 |
2 |
100% |
||||||||||||||||||
|
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 |
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|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
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|
項目名稱 |
十四個五年規劃編制經費 |
自評總分 |
100 |
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|
業務主管部門 |
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
聯系人 |
杜洪偉81713225 |
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|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） |
|||||||||||||||||||
|
年度資金總額： |
15.00 |
15.00 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||
|
其中：中央補助 |
/ |
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|
市級補助 |
/ |
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|
區級資金 |
15.00 |
15.00 |
100% |
10 |
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|
其他資金 |
/ |
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|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||
|
編制印發綦江區國資國企和金融發展“十四五”規劃和金融創新發展實施規劃。 |
完成編制全區國資國企發展“十四五”規劃和金融發展“十四五”規劃 |
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|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
||||||||||||||||
|
國資國企“十四五”規劃 |
個 |
35 |
1 |
100% |
100% |
35 |
|||||||||||||||||
|
金融發展“十四五”規劃 |
個 |
25 |
1 |
100% |
100% |
25 |
|||||||||||||||||
|
指導國企發展方向 |
月 |
5 |
60 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||||
|
實施金融創新改革 |
月 |
5 |
60 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||||
|
服務對象滿意度 |
% |
10 |
90 |
100% |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
市場主體滿意度 |
% |
10 |
90 |
100% |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||
|
填表單位：重慶市綦江區金融發展中心 |
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|
項目名稱 |
融資性擔保費補貼 |
自評總分 |
100 |
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|
業務主管部門 |
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
聯系人 |
左渝13983846358 |
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|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） |
|||||||||||||||||||
|
年度資金總額： |
378.17 |
378.17 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||
|
其中：中央補助 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
市級補助 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
區級資金 |
378.17 |
378.17 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||
|
其他資金 |
/ |
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|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||
|
按政策給予區內60家以上企業融資擔保補貼400萬元。??????? |
全年共為69戶次企業補貼擔保費378.17萬元。 |
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|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
||||||||||||||||
|
擔保費補貼率 |
% |
50 |
100 |
100% |
100% |
50 |
|||||||||||||||||
|
兌現時效 |
天 |
10 |
35 |
100% |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
降低企業融資成本 |
% |
10 |
1 |
100% |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
促進企業資金正常融通 |
月 |
10 |
12 |
100% |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
中小微企業滿意度 |
% |
10 |
90 |
100% |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
2. 績效自評報告或案例???? 無
???? 3.關于績效自評結果的說明???? ?無
（三）重點績效評價結果?? ?無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：唐老師????? 聯系電話：? 02381713219
?
