您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2021-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦江委發(fā)〔2019〕26號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,屬區(qū)政府工作部門。
?? ????（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管；推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
3.負責研究提出國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟進退的領域和國有經(jīng)濟重點領域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4.負責區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5.負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人依法任免、考核；負責所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制；負責所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設。
?6.負責對所監(jiān)管企業(yè)進行財務監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。
???????? 7.負責制定金融發(fā)展政策，維護區(qū)域金融穩(wěn)定。??
???????? 8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
?? ? （二）機構(gòu)設置
???? 本部門內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、計劃財務科、產(chǎn)權(quán)管理與企業(yè)改革科、人力資源科、黨建辦（監(jiān)督科）。?
（三）單位構(gòu)成
??? 從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位：重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）1個單位。
???????? 二、部門決算情況說明
?????? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計50,683.62萬元，支出總計50,683.62萬元。收支較上年決算數(shù) 增加50,571.40萬元、 增長 45064.5%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移地方代管的“三供一業(yè)”補助資金余49,735.17萬元, 在當年實現(xiàn)支出（其中：公共財政撥款4,079.92萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款 45,655.25萬元），2019年該項目收支全部都是在金融發(fā)展服務中心列報的決算。
2.收入情況。2020年度收入合計938.87萬元，較上年決算數(shù)增加826.65萬元，增長736.6%，主要原因是2019年本部門是從金融發(fā)展中心賬面上只將基本支出提出來列報的決算，項目支出全部都在金融發(fā)展服務中心列報的收支（即2019年決算報表不含項目支出的收支數(shù)）。其中：財政撥款收入938.87萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49,744.76萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計50,178.48萬元，較上年決算數(shù)增加50,067.82萬元，增長45244.7%，主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移地方代管的“三供一業(yè)”補助資金余49,735.17萬元, 在當年實現(xiàn)支出（其中：公共財政撥款4,079.92萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款 45,655.25萬元）；二是上年決算沒有包括項目支出，2020年則包括本部門項目支出。其中：基本支出 163.75萬元，占0.3%；項目支出50,014.74萬元，占99.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余505.14萬元，較上年決算數(shù)增加503.59萬元，增長32489.7%，主要原因是基金預算資金在當年沒有實現(xiàn)支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2020年度財政撥款收、支總計50,683.62萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加50,571.40萬 元，增長45064.5%。主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移地方代管的“三供一業(yè)”補助資金余49,735.17萬元, 在當年實現(xiàn)支出（其中：公共財政撥款4,079.92萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款 45,655.25萬元）；二是上年決算沒有包括項目支出，2020年則包括本部門項目支出。。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入433.73萬元，較上年決算數(shù)增加321.51萬元，增長286.5%。主要原因是2019年決算沒有包括項目支出收入。較年初預算數(shù) 增加322.87萬元，增長291.2%。主要原因一是年初預算的項目支出在金融發(fā)展服務中心，中途調(diào)整預算到本部門172.27萬元，二是追加國有企業(yè)資本金注入150萬元，三是人員經(jīng)費變動調(diào)整預算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,089.51萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,523.23萬元，較上年決算數(shù)增加4,412.57萬元，增長3987.5%。主要原因：一是中央移交地方管理的“三供一業(yè)”上年結(jié)轉(zhuǎn)4,079.92萬元，二是上年支出沒有包括項目支出。較年初預算數(shù) 增加4,410.82萬 元，增長3923.9%。主要是：中央移交地方管理的“三供一業(yè)”上年結(jié)轉(zhuǎn)4,079.92萬元、項目支出在年初預算的時候都是在金融發(fā)展服務中心的。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.55萬元，下降100%，主要原因是凡是沒有支出的預算被全部追減。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出261.90萬元，占5.8%，較年初預算數(shù)增加172.27萬 元，增長192.2%，主要原因是年初預算將項目支出預算在金融發(fā)展服務中心里面，中途將屬于國資委的項目調(diào)整過來的。
（2）社會保障與就業(yè)支出17.13萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加5.48萬 元，增長47.2%，主要原因是用存量資金安排繳納歷年欠繳的職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出6.84萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加1.46萬 元，增長27.1%，主要原因是增加1人和繳費基數(shù)調(diào)整。
（4）資源勘探信息等支出4,079.92萬元，占90.2%，較年初預算數(shù)增加4,079.92萬 元，增長100%，主要原因是該項目上年在金融發(fā)展服務中心，中途調(diào)整過來的。
（5）金融支出150.00萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加150.00萬元，增長100%，主要原因是年初沒有預算，中途追加的對企業(yè)的資本金注入。
（6）住房保障支出7.44萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加1.68萬 元，增長29.2%，主要原因是增加1人和繳費基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? ??? 2020年度一般公共財政撥款基本支出163.75萬元。其中：人員經(jīng)費142.75萬元，較上年決算數(shù)增加47.04萬 元，增長49.1%，主要原因是在安排2020年預算的時候，將上年的運轉(zhuǎn)性項目取消，增加了基本支出的一般公用經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、各種保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費20.99萬元，較上年決算數(shù)增加6.04萬元，增長40.4%，主要原因是在安排2020年預算的時候，將上年的運轉(zhuǎn)性項目取消，增加了基本支出的一般公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用（公務員車改補貼）、其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?? ???2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余505.14萬元。本年收入505.14萬元，較上年決算數(shù)增加505.14萬元，增長100%，主要原因是本單位上年沒有基金預算收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是當年沒有實現(xiàn)支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明
???? 2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出45,655.25萬元，基本支出0.00萬元，項目支出45,655.25萬元，主要是用于中央移交地方管理的企業(yè)“三供一業(yè)”（天然氣安裝）資金。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.39萬元，較年初預算數(shù)減少12.61萬元，下降90.1%，主要原因是新冠疫情發(fā)生后減少來客量，減少接待量和接待費。 較上年支出數(shù)增加1.39萬元，增長100%，主要原因是上年全部接待費均列入金融發(fā)展服務中心決算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年決算數(shù)和年初預算數(shù)一致。
公務車購置費0.00萬元，與上年決算數(shù)和年初預算數(shù)一致。
公務車運行維護費0.00萬元，與上年決算數(shù)和年初預算數(shù)一致。
公務接待費1.39萬元，主要用于接待區(qū)外國資、國企系統(tǒng)來綦人員接待。費用支出較年初預算數(shù)減少12.61萬元，下降90.1%，較上年支出數(shù)增加1.39萬元，增長100%，主要原因是上年全部接待費均列入金融發(fā)展服務中心決算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待73批次211人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費66.10元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
?2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出20.99萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費0.15萬元、郵電費1.95萬元、差旅費9.3萬元、勞務費1.46萬元、工會經(jīng)費0.83萬元、福利費0.05萬元、其他交通費用7.13萬元、其他商品服務支出0.13萬元。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.4萬元，增長40.4%，主要原因是財政局在安排2020年預算時，將上年的《運轉(zhuǎn)性項目》納入基本支出的一般公用經(jīng)費支出，造成“機關運行經(jīng)費”較上年增加。
本年度會議費支出2.46萬元，較上年決算數(shù)增加2.46萬元，增長100%，主要原因是上年在《機構(gòu)運行信息表》里面該科目沒有填列數(shù)字。本年度培訓費支出 33.49萬元，較上年決算數(shù)增加33.49萬元，增長100%，主要原因是上年在《機構(gòu)運行信息表》里面該科目沒有填列數(shù)字。
?
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位無政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金111.32萬元；沒有以委托第三方形式開展績效自評。從評價情況來看：各個項目完成都比較好，全面完成了項目績效目標，自評得分99.88分。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
?
?
?
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
|||||||
|
項目名稱 |
國有企業(yè)人才建設專項經(jīng)費 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業(yè)務主管部門 |
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
聯(lián)系人 |
周妍13608332979 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
10 |
10 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級資金 |
10 |
10 |
100 |
100/100 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
集中培訓1-2期以上，培訓人次50-100人，企業(yè)人員經(jīng)營水平明顯提高，創(chuàng)新思維有效加強。 |
集中培訓2期，培訓人次113人，企業(yè)人員經(jīng)營水平明顯提高，創(chuàng)新思維有效加強。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 |
|
培訓期數(shù) |
期 |
40% |
2 |
2 |
100% |
40 | |
|
培訓管理人員 |
人次 |
30% |
63 |
63 |
100% |
30 | |
|
培訓黨員 |
人次 |
20% |
50 |
50 |
100% |
20 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
?
?
2.委托第三方開展績效自評報告或案例
本部門沒有委托第三方開展績效自評的。
（三）重點績效評價結(jié)果
本部門沒有重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??????? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人，唐老師；聯(lián)系電話，023-81713219。
