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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2021-00018
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會（本級）2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（綦江委發〔2019〕26號）文件精神，設立重慶市綦江區國有資產監督管理委員會,屬區政府工作部門。
?? ????（一）職能職責
1.貫徹執行國有資產監督管理的法律、法規及政策；擬訂全區經營性國有資產管理規章制度并組織實施。
2.根據區政府授權，依法履行出資人職責，對所監管企業國有資產的保值增值進行監管；推進現代企業制度建設，完善企業法人治理結構；管理所監管企業的重大事項。
3.負責研究提出國有經濟布局和結構性調整的政策建議；研究提出國有經濟進退的領域和國有經濟重點領域的發展戰略。
4.負責區屬國有企業的產權管理，指導區屬國有企業改革。
5.負責對所監管企業負責人依法任免、考核；負責所監管企業經營業績考核；完善經營者激勵機制和約束機制；負責所監管企業人才隊伍建設。
?6.負責對所監管企業進行財務監督，參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，組織所監管企業國有資本經營預決算編制和執行等工作。
???????? 7.負責制定金融發展政策，維護區域金融穩定。??
???????? 8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
?? ? （二）機構設置
???? 本部門內設機構包括：辦公室、計劃財務科、產權管理與企業改革科、人力資源科、黨建辦（監督科）。?
（三）單位構成
??? 從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位：重慶市綦江區國有資產監督管理委員會（本級）1個單位。
???????? 二、部門決算情況說明
?????? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計50,683.62萬元，支出總計50,683.62萬元。收支較上年決算數 增加50,571.40萬元、 增長 45064.5%，主要原因是年初結轉的中央轉移地方代管的“三供一業”補助資金余49,735.17萬元, 在當年實現支出（其中：公共財政撥款4,079.92萬元，國有資本經營預算財政撥款 45,655.25萬元），2019年該項目收支全部都是在金融發展服務中心列報的決算。
2.收入情況。2020年度收入合計938.87萬元，較上年決算數增加826.65萬元，增長736.6%，主要原因是2019年本部門是從金融發展中心賬面上只將基本支出提出來列報的決算，項目支出全部都在金融發展服務中心列報的收支（即2019年決算報表不含項目支出的收支數）。其中：財政撥款收入938.87萬元，占100%；年初結轉和結余49,744.76萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計50,178.48萬元，較上年決算數增加50,067.82萬元，增長45244.7%，主要原因一是年初結轉的中央轉移地方代管的“三供一業”補助資金余49,735.17萬元, 在當年實現支出（其中：公共財政撥款4,079.92萬元，國有資本經營預算財政撥款 45,655.25萬元）；二是上年決算沒有包括項目支出，2020年則包括本部門項目支出。其中：基本支出 163.75萬元，占0.3%；項目支出50,014.74萬元，占99.7%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余505.14萬元，較上年決算數增加503.59萬元，增長32489.7%，主要原因是基金預算資金在當年沒有實現支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2020年度財政撥款收、支總計50,683.62萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加50,571.40萬 元，增長45064.5%。主要原因一是年初結轉的中央轉移地方代管的“三供一業”補助資金余49,735.17萬元, 在當年實現支出（其中：公共財政撥款4,079.92萬元，國有資本經營預算財政撥款 45,655.25萬元）；二是上年決算沒有包括項目支出，2020年則包括本部門項目支出。。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入433.73萬元，較上年決算數增加321.51萬元，增長286.5%。主要原因是2019年決算沒有包括項目支出收入。較年初預算數 增加322.87萬元，增長291.2%。主要原因一是年初預算的項目支出在金融發展服務中心，中途調整預算到本部門172.27萬元，二是追加國有企業資本金注入150萬元，三是人員經費變動調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余4,089.51萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,523.23萬元，較上年決算數增加4,412.57萬元，增長3987.5%。主要原因：一是中央移交地方管理的“三供一業”上年結轉4,079.92萬元，二是上年支出沒有包括項目支出。較年初預算數 增加4,410.82萬 元，增長3923.9%。主要是：中央移交地方管理的“三供一業”上年結轉4,079.92萬元、項目支出在年初預算的時候都是在金融發展服務中心的。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1.55萬元，下降100%，主要原因是凡是沒有支出的預算被全部追減。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出261.90萬元，占5.8%，較年初預算數增加172.27萬 元，增長192.2%，主要原因是年初預算將項目支出預算在金融發展服務中心里面，中途將屬于國資委的項目調整過來的。
（2）社會保障與就業支出17.13萬元，占0.4%，較年初預算數增加5.48萬 元，增長47.2%，主要原因是用存量資金安排繳納歷年欠繳的職業年金。
（3）衛生健康支出6.84萬元，占0.2%，較年初預算數增加1.46萬 元，增長27.1%，主要原因是增加1人和繳費基數調整。
（4）資源勘探信息等支出4,079.92萬元，占90.2%，較年初預算數增加4,079.92萬 元，增長100%，主要原因是該項目上年在金融發展服務中心，中途調整過來的。
（5）金融支出150.00萬元，占3.3%，較年初預算數增加150.00萬元，增長100%，主要原因是年初沒有預算，中途追加的對企業的資本金注入。
（6）住房保障支出7.44萬元，占0.2%，較年初預算數增加1.68萬 元，增長29.2%，主要原因是增加1人和繳費基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? ??? 2020年度一般公共財政撥款基本支出163.75萬元。其中：人員經費142.75萬元，較上年決算數增加47.04萬 元，增長49.1%，主要原因是在安排2020年預算的時候，將上年的運轉性項目取消，增加了基本支出的一般公用經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、各種保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費20.99萬元，較上年決算數增加6.04萬元，增長40.4%，主要原因是在安排2020年預算的時候，將上年的運轉性項目取消，增加了基本支出的一般公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用（公務員車改補貼）、其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?? ???2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余505.14萬元。本年收入505.14萬元，較上年決算數增加505.14萬元，增長100%，主要原因是本單位上年沒有基金預算收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是當年沒有實現支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
???? 2020年度國有資本經營預算財政撥本年支出45,655.25萬元，基本支出0.00萬元，項目支出45,655.25萬元，主要是用于中央移交地方管理的企業“三供一業”（天然氣安裝）資金。
? 三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2020年度“三公”經費支出共計1.39萬元，較年初預算數減少12.61萬元，下降90.1%，主要原因是新冠疫情發生后減少來客量，減少接待量和接待費。 較上年支出數增加1.39萬元，增長100%，主要原因是上年全部接待費均列入金融發展服務中心決算。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年決算數和年初預算數一致。
公務車購置費0.00萬元，與上年決算數和年初預算數一致。
公務車運行維護費0.00萬元，與上年決算數和年初預算數一致。
公務接待費1.39萬元，主要用于接待區外國資、國企系統來綦人員接待。費用支出較年初預算數減少12.61萬元，下降90.1%，較上年支出數增加1.39萬元，增長100%，主要原因是上年全部接待費均列入金融發展服務中心決算。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待73批次211人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費66.10元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
?2020年度本部門機關運行經費支出20.99萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費0.15萬元、郵電費1.95萬元、差旅費9.3萬元、勞務費1.46萬元、工會經費0.83萬元、福利費0.05萬元、其他交通費用7.13萬元、其他商品服務支出0.13萬元。 機關運行經費較上年決算數增加6.4萬元，增長40.4%，主要原因是財政局在安排2020年預算時，將上年的《運轉性項目》納入基本支出的一般公用經費支出，造成“機關運行經費”較上年增加。
本年度會議費支出2.46萬元，較上年決算數增加2.46萬元，增長100%，主要原因是上年在《機構運行信息表》里面該科目沒有填列數字。本年度培訓費支出 33.49萬元，較上年決算數增加33.49萬元，增長100%，主要原因是上年在《機構運行信息表》里面該科目沒有填列數字。
?
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位無政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金111.32萬元；沒有以委托第三方形式開展績效自評。從評價情況來看：各個項目完成都比較好，全面完成了項目績效目標，自評得分99.88分。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
?
?
?
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2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
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|
項目名稱 |
國有企業人才建設專項經費 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 |
聯系人 |
周妍13608332979 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
10 |
10 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
10 |
10 |
100 |
100/100 | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
集中培訓1-2期以上，培訓人次50-100人，企業人員經營水平明顯提高，創新思維有效加強。 |
集中培訓2期，培訓人次113人，企業人員經營水平明顯提高，創新思維有效加強。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
培訓期數 |
期 |
40% |
2 |
2 |
100% |
40 | |
|
培訓管理人員 |
人次 |
30% |
63 |
63 |
100% |
30 | |
|
培訓黨員 |
人次 |
20% |
50 |
50 |
100% |
20 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
?
?
2.委托第三方開展績效自評報告或案例
本部門沒有委托第三方開展績效自評的。
（三）重點績效評價結果
本部門沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??????? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人，唐老師；聯系電話，023-81713219。
