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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2021-00002
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-02-25
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2019年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦江委發(fā)〔2019〕26號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,屬區(qū)政府工作部門。其職能職責如下:
?? ?（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策；擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管；推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
3.負責研究提出國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議；研究提出國有經(jīng)濟進退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟重點領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4.負責區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理，指導區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5.負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人依法任免、考核；負責所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核；完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制；負責所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設(shè)。
?6.負責對所監(jiān)管企業(yè)進行財務監(jiān)督，參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關(guān)管理制度和辦法，組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。
???? 7.負責制定金融發(fā)展政策，維護區(qū)域金融穩(wěn)定。??
???? 8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
??? （二）機構(gòu)設(shè)置
??? 本單位內(nèi)設(shè)科室5個和金融發(fā)展服務中心1個事業(yè)單位。2019年年末有在職職工26人,其中：國資委行政編制9人，實有職工6人，金融發(fā)展服務中心事業(yè)編制18人，實有職工20人。
??? （三）單位構(gòu)成
?? ??從從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位包括1個行政單位：重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級），1個事業(yè)單位：重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務中心。
? ??（四）機構(gòu)改革情況
? ??根據(jù)重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會2019年8月21日以(綦編委〔2019〕74號)文件,將原《重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室》改名為《重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展中心》，并調(diào)整為本部門所屬事業(yè)單位。重新明確機構(gòu)類別、機構(gòu)級別、經(jīng)費形式，宗旨，內(nèi)設(shè)機構(gòu)、編制人數(shù)、主要職責、領(lǐng)導職數(shù)等。
??? 重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會2019年11月15日以(綦編委〔2019〕90號)文件,又將《重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展中心》更名為《重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展服務中心》，其他內(nèi)容沒有變更。
二、部門決算情況說明????
???? (一) 收入支出決算總體情況說明
?? 1.總體情況。2019年度收入總計13,932.17萬元，支出總計13,932.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加686.36萬元，增長5.18%。主要原因是中央“三供一業(yè)”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現(xiàn)支出，2019年則支出8064.44萬元。
??? 2.收入情況。2019年度收入合計1728.7萬元，較上年決算數(shù)增加641.28萬元，增長58.97%，主要原因融資擔保費補貼項目是從2019年才開始的，且規(guī)模達到590萬元，此外2018年沒有安排與國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職責相關(guān)的項目支出。其中：財政撥款收入1,728.70萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,203.47萬元。
?? 3.支出情況。2019年度支出合計9760.65萬元，較上年決算數(shù)增加8784.47萬元，增長900%，主要原因一是中央“三供一業(yè)”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現(xiàn)支出，2019年則支出8064.44萬元，二是融資擔保費補貼2018年沒有該項目，2019年則支出590萬元。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4171.52萬元，較上年決算數(shù)減少8,098.11萬元，減少66%，主要原因是中央“三供一業(yè)”移交地方代管的項目在2019年完成較好，支出金額大，相應的結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?? ?2019年度財政撥款收、支總計13,932.17萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加686.36萬元，增長5.18%。主要原因是中央“三供一業(yè)”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現(xiàn)支出，2019年則支出8064.44萬元。
??? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1728.7萬元，較上年決算數(shù)增加641.28萬元，增長58.98%，主要原因是融資擔保費補貼項目是從2019年才開始的，且規(guī)模達到590萬元，此外2018年沒有安排與國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職責相關(guān)的項目支出。較年初預算數(shù)增加198.13萬元，增長12.94%。主要原因是融資擔保費補貼。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,203.47萬元。
??? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出9760.65萬元，較上年決算數(shù)增加8784.47萬元，增長900%，主要原因是中央“三供一業(yè)”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現(xiàn)支出，2019年則支出8064.44萬元。較年初預算數(shù)減少4,039.54萬元，下降29.27%。主要原因是中央“三供一業(yè)”項目未支付完。
??? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4171.52萬元，較上年決算數(shù)減少8,098.11萬元，減少66%，主要原因是中央“三供一業(yè)”移交地方代管的項目在2019年完成較好，支出金額大，相應的結(jié)轉(zhuǎn)減少。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1209.28萬元，占總支出12.39%，較年初預算數(shù)減少293.3萬元，減少19.52%，主要原因是調(diào)整預算時追加和追減相品疊后減少預算277.95，還有部分項目沒有全部實現(xiàn)支出。
（2）科學技術(shù)支出（融資擔保費補貼）400萬元，占總支出4.1%，較年初預算數(shù)增加372.12萬元，增長1334.9%，主要原因是該項目是2019年才實施的，年初預算少，多數(shù)支出是中途追加預算。
（3）社會保障與就業(yè)支出45.04萬元，占總支出0.04%，較年初預算數(shù)減少7.86萬元，減少15%，主要原因是年初預算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
（4）衛(wèi)生健康支出16.17萬元，占總支出0.03%，較年初預算數(shù)減少4.95萬元，減少23%，主要原因年初預算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大。
（5）資源勘探信息等支出8064.45萬元，占總支出82.62%，較年初預算數(shù)減少4088.95萬元，減少34%，主要原因還有近三分之一的項目沒有完成。
（6）住房保障支出25.71萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)增加4.31萬元，增長20%，主要原因是繳存基數(shù)增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出500.68萬元。其中：人員經(jīng)費431.10萬元，較上年決算數(shù)增加37.39萬元，增長9.5%，主要原因工資基數(shù)調(diào)增及五險一金繳存基數(shù)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資104.48萬元、津貼補貼36.46萬元、獎金4.05萬元、績效工資182.17萬元、社會保障繳費62.69萬元、住房公積金25.71、其他工資福利支出12.22萬元，退休人員和遺屬補助費補貼3.32萬元。公用經(jīng)費69.58萬元，較上年決算數(shù)增加53.46萬元，增長332%，主要原因2018年基本支出中的公用經(jīng)費只填報了工會經(jīng)費一個科目，其他科目的支出全部列入項目支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費0.13、郵電費0.21、物管費0.75萬元、差旅費29.3萬元、會議費0.09、培訓費0.3、公務接待費0.02萬元、勞務費9.24萬元、工會經(jīng)費15.01萬元、福利費5.93萬元、公務車運行維護費8.60萬元。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2019年“三公”經(jīng)費支出18.34萬元，較年初預算數(shù)減少0.46萬元，減少2.45%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)；較上年支出數(shù)增加1萬元，主要原因是區(qū)委、區(qū)政府安排本單位派出一人陪同區(qū)里其他領(lǐng)導一起參加在新加坡召開一個國際性會議。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
因公出國（境）費支出2.28萬元，主要用于參加新加坡的國際性會議。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.87%，主要原因是本部門厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.28萬元，因為2018年沒有此項支出，沒有可比性。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費支出;?2019年公務車運行維護費支出11.74萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、國有企業(yè)和金融機構(gòu)工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，洗車費、停車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.26萬元，減少2.17%，主要原因是本部門厲行節(jié)約。較上年增加0.56萬元，增加5.01%。主要原因是車況逐年老化，維修費增加。
公務接待費支出4.33萬元，主要用于接待市國資委、金融辦重慶市各家銀行領(lǐng)導來綦檢查、交流工作，以及各相關(guān)區(qū)縣對應部門來綦聯(lián)系工作的同志。費用支出較年初預算數(shù)減少0.17萬元，減少3.78%，較上年減少1.83萬元，降低29.71%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待152批次585人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費73.95元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.87萬元。
四、其他需要說明的事項
?? ?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.95萬元，主要用于差旅費9.9萬元、工會經(jīng)費5.05萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加14.95萬元，增長100%，主要原因是 2018年度本單位沒有填報部門決算表，全部合并在金融工作辦公室里面以事業(yè)單位填報的部門決算,因而沒有機關(guān)運行經(jīng)費。 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出16.46萬元，較上年決算數(shù)增加12.92萬元，增長364.97%，主要原因是增加會議次數(shù)。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.91萬元，較上年決算數(shù)減少18.59萬元，下降79.11%，主要原因是沒安排國企中層以上領(lǐng)導干部培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額25.82萬元，其中：政府采購貨物支出25.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.82萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購辦公設(shè)備。???
五、預算績效管理工作開展情況說明。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式對2個項目開展了績效自評，涉及資金690萬元。從評價情況來看，我單位2個項目執(zhí)行進度都達到了100%。
（二）績效目標自評結(jié)果
《融資擔保費補貼》項目績效目標自評綜述：年初設(shè)定將區(qū)內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)中小微企業(yè)和從事鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場主體承擔的融資擔保費率控制在1%（含）以下，降低融資成本。年末完成情況：已將區(qū)內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)中小微企業(yè)和從事鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場主體的融資擔保費率控制在1%（含）以下，切實降低了融資成本。
?
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2019年度區(qū)級預算單位項目支出績效自評表??? | ||||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室 | ||||||||
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項目名稱 |
融資擔保費補貼 |
自評總分 |
100 | |||||
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業(yè)務主管部門 |
重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室 |
聯(lián)系人 |
李忠駿??? 81713215 | |||||
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項目資金（萬元） |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||||
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年度資金總額： |
||||||||
|
其中：中央補助 |
/ | |||||||
|
市級補助 |
/ | |||||||
|
區(qū)級資金 |
590 |
590 |
100.0% |
100/100 | ||||
|
其他資金 |
/ | |||||||
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
將區(qū)內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)中小微企業(yè)和從事鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場主體承擔的融資擔保費率控制在1%（含）以下，降低融資成本。 |
已將區(qū)內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)中小微企業(yè)和從事鄉(xiāng)村振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場主體的融資擔保費率控制在1%（含）以下，切實降低了融資成本。 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 | |
|
資金使用率 |
萬元 |
30% |
590 |
590 |
100% |
30 | ||
|
專項資金使用規(guī)范 |
% |
30% |
100% |
100% |
100% |
30 | ||
|
補貼完成率 |
% |
40% |
100% |
100% |
100% |
40 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
因《重慶市綦江區(qū)融資性擔保發(fā)展資金管理暫行辦法》（綦江府辦發(fā)〔2015〕89號）于2017年10月到期失效，新修訂的《重慶市綦江區(qū)融資性擔保發(fā)展資金管理辦法》（綦江府辦發(fā)〔2019〕3號）于2019年1月9日印發(fā)，2018年的擔保費補貼工作與2019年擔保費補貼合并開展，導致2019年擔保費補貼超預算。 | |||||||
?
?
（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果
無。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? ?（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
??? （四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? （六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? （七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??? （八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? ?（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?? ?（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??? （十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式。
本部門決算公開聯(lián)系人：帥老師，聯(lián)系電話：81713219
