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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2021-00002
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- [ 發布機構 ]
- 綦江區國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-25
- [ 發布日期 ]
- 2021-02-25
重慶市綦江區國有資產監督管理委員會2019年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（綦江委發〔2019〕26號）文件精神，設立重慶市綦江區國有資產監督管理委員會,屬區政府工作部門。其職能職責如下:
?? ?（一）職能職責
1.貫徹執行國有資產監督管理的法律、法規及政策；擬訂全區經營性國有資產管理規章制度并組織實施。
2.根據區政府授權，依法履行出資人職責，對所監管企業國有資產的保值增值進行監管；推進現代企業制度建設，完善企業法人治理結構；管理所監管企業的重大事項。
3.負責研究提出國有經濟布局和結構性調整的政策建議；研究提出國有經濟進退的領域和國有經濟重點領域的發展戰略。
4.負責區屬國有企業的產權管理，指導區屬國有企業改革。
5.負責對所監管企業負責人依法任免、考核；負責所監管企業經營業績考核；完善經營者激勵機制和約束機制；負責所監管企業人才隊伍建設。
?6.負責對所監管企業進行財務監督，參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法，組織所監管企業國有資本經營預決算編制和執行等工作。
???? 7.負責制定金融發展政策，維護區域金融穩定。??
???? 8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
??? （二）機構設置
??? 本單位內設科室5個和金融發展服務中心1個事業單位。2019年年末有在職職工26人,其中：國資委行政編制9人，實有職工6人，金融發展服務中心事業編制18人，實有職工20人。
??? （三）單位構成
?? ??從從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位包括1個行政單位：重慶市綦江區國有資產監督管理委員會（本級），1個事業單位：重慶市綦江區金融發展服務中心。
? ??（四）機構改革情況
? ??根據重慶市綦江區委機構編制委員會2019年8月21日以(綦編委〔2019〕74號)文件,將原《重慶市綦江區金融工作辦公室》改名為《重慶市綦江區金融發展中心》，并調整為本部門所屬事業單位。重新明確機構類別、機構級別、經費形式，宗旨，內設機構、編制人數、主要職責、領導職數等。
??? 重慶市綦江區委機構編制委員會2019年11月15日以(綦編委〔2019〕90號)文件,又將《重慶市綦江區金融發展中心》更名為《重慶市綦江區金融發展服務中心》，其他內容沒有變更。
二、部門決算情況說明????
???? (一) 收入支出決算總體情況說明
?? 1.總體情況。2019年度收入總計13,932.17萬元，支出總計13,932.17萬元。收支較上年決算數增加686.36萬元，增長5.18%。主要原因是中央“三供一業”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現支出，2019年則支出8064.44萬元。
??? 2.收入情況。2019年度收入合計1728.7萬元，較上年決算數增加641.28萬元，增長58.97%，主要原因融資擔保費補貼項目是從2019年才開始的，且規模達到590萬元，此外2018年沒有安排與國有資產監督管理委員會職責相關的項目支出。其中：財政撥款收入1,728.70萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余12,203.47萬元。
?? 3.支出情況。2019年度支出合計9760.65萬元，較上年決算數增加8784.47萬元，增長900%，主要原因一是中央“三供一業”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現支出，2019年則支出8064.44萬元，二是融資擔保費補貼2018年沒有該項目，2019年則支出590萬元。
?4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余4171.52萬元，較上年決算數減少8,098.11萬元，減少66%，主要原因是中央“三供一業”移交地方代管的項目在2019年完成較好，支出金額大，相應的結轉減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?? ?2019年度財政撥款收、支總計13,932.17萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加686.36萬元，增長5.18%。主要原因是中央“三供一業”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現支出，2019年則支出8064.44萬元。
??? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1728.7萬元，較上年決算數增加641.28萬元，增長58.98%，主要原因是融資擔保費補貼項目是從2019年才開始的，且規模達到590萬元，此外2018年沒有安排與國有資產監督管理委員會職責相關的項目支出。較年初預算數增加198.13萬元，增長12.94%。主要原因是融資擔保費補貼。此外，年初財政撥款結轉和結余12,203.47萬元。
??? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出9760.65萬元，較上年決算數增加8784.47萬元，增長900%，主要原因是中央“三供一業”項目移交地方代管的補助資金，2018年沒有實現支出，2019年則支出8064.44萬元。較年初預算數減少4,039.54萬元，下降29.27%。主要原因是中央“三供一業”項目未支付完。
??? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4171.52萬元，較上年決算數減少8,098.11萬元，減少66%，主要原因是中央“三供一業”移交地方代管的項目在2019年完成較好，支出金額大，相應的結轉減少。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1209.28萬元，占總支出12.39%，較年初預算數減少293.3萬元，減少19.52%，主要原因是調整預算時追加和追減相品疊后減少預算277.95，還有部分項目沒有全部實現支出。
（2）科學技術支出（融資擔保費補貼）400萬元，占總支出4.1%，較年初預算數增加372.12萬元，增長1334.9%，主要原因是該項目是2019年才實施的，年初預算少，多數支出是中途追加預算。
（3）社會保障與就業支出45.04萬元，占總支出0.04%，較年初預算數減少7.86萬元，減少15%，主要原因是年初預算中包含上年結轉數較大。
（4）衛生健康支出16.17萬元，占總支出0.03%，較年初預算數減少4.95萬元，減少23%，主要原因年初預算中包含上年結轉數較大。
（5）資源勘探信息等支出8064.45萬元，占總支出82.62%，較年初預算數減少4088.95萬元，減少34%，主要原因還有近三分之一的項目沒有完成。
（6）住房保障支出25.71萬元，占0.03%，較年初預算數增加4.31萬元，增長20%，主要原因是繳存基數增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出500.68萬元。其中：人員經費431.10萬元，較上年決算數增加37.39萬元，增長9.5%，主要原因工資基數調增及五險一金繳存基數增加。人員經費用途主要包括基本工資104.48萬元、津貼補貼36.46萬元、獎金4.05萬元、績效工資182.17萬元、社會保障繳費62.69萬元、住房公積金25.71、其他工資福利支出12.22萬元，退休人員和遺屬補助費補貼3.32萬元。公用經費69.58萬元，較上年決算數增加53.46萬元，增長332%，主要原因2018年基本支出中的公用經費只填報了工會經費一個科目，其他科目的支出全部列入項目支出，公用經費用途主要包括辦公費0.13、郵電費0.21、物管費0.75萬元、差旅費29.3萬元、會議費0.09、培訓費0.3、公務接待費0.02萬元、勞務費9.24萬元、工會經費15.01萬元、福利費5.93萬元、公務車運行維護費8.60萬元。
?三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。2019年“三公”經費支出18.34萬元，較年初預算數減少0.46萬元，減少2.45%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；較上年支出數增加1萬元，主要原因是區委、區政府安排本單位派出一人陪同區里其他領導一起參加在新加坡召開一個國際性會議。
（二）“三公”經費分項支出情況。
因公出國（境）費支出2.28萬元，主要用于參加新加坡的國際性會議。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.87%，主要原因是本部門厲行節約。較上年支出數增加2.28萬元，因為2018年沒有此項支出，沒有可比性。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公務車購置費支出;?2019年公務車運行維護費支出11.74萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、國有企業和金融機構工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，洗車費、停車費等。費用支出較年初預算數減少0.26萬元，減少2.17%，主要原因是本部門厲行節約。較上年增加0.56萬元，增加5.01%。主要原因是車況逐年老化，維修費增加。
公務接待費支出4.33萬元，主要用于接待市國資委、金融辦重慶市各家銀行領導來綦檢查、交流工作，以及各相關區縣對應部門來綦聯系工作的同志。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，減少3.78%，較上年減少1.83萬元，降低29.71%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況。2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待152批次585人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費73.95元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.87萬元。
四、其他需要說明的事項
?? ?（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出14.95萬元，主要用于差旅費9.9萬元、工會經費5.05萬元。機關運行經費較上年決算數增加14.95萬元，增長100%，主要原因是 2018年度本單位沒有填報部門決算表，全部合并在金融工作辦公室里面以事業單位填報的部門決算,因而沒有機關運行經費。 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出16.46萬元，較上年決算數增加12.92萬元，增長364.97%，主要原因是增加會議次數。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.91萬元，較上年決算數減少18.59萬元，下降79.11%，主要原因是沒安排國企中層以上領導干部培訓。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額25.82萬元，其中：政府采購貨物支出25.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額25.82萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購辦公設備。???
五、預算績效管理工作開展情況說明。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式對2個項目開展了績效自評，涉及資金690萬元。從評價情況來看，我單位2個項目執行進度都達到了100%。
（二）績效目標自評結果
《融資擔保費補貼》項目績效目標自評綜述：年初設定將區內重點產業中小微企業和從事鄉村振興相關產業的市場主體承擔的融資擔保費率控制在1%（含）以下，降低融資成本。年末完成情況：已將區內重點產業中小微企業和從事鄉村振興相關產業的市場主體的融資擔保費率控制在1%（含）以下，切實降低了融資成本。
?
|
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表??? | ||||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區金融工作辦公室 | ||||||||
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項目名稱 |
融資擔保費補貼 |
自評總分 |
100 | |||||
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業務主管部門 |
重慶市綦江區金融工作辦公室 |
聯系人 |
李忠駿??? 81713215 | |||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||||
|
年度資金總額： |
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|
其中：中央補助 |
/ | |||||||
|
市級補助 |
/ | |||||||
|
區級資金 |
590 |
590 |
100.0% |
100/100 | ||||
|
其他資金 |
/ | |||||||
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
將區內重點產業中小微企業和從事鄉村振興相關產業的市場主體承擔的融資擔保費率控制在1%（含）以下，降低融資成本。 |
已將區內重點產業中小微企業和從事鄉村振興相關產業的市場主體的融資擔保費率控制在1%（含）以下，切實降低了融資成本。 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | |
|
資金使用率 |
萬元 |
30% |
590 |
590 |
100% |
30 | ||
|
專項資金使用規范 |
% |
30% |
100% |
100% |
100% |
30 | ||
|
補貼完成率 |
% |
40% |
100% |
100% |
100% |
40 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
因《重慶市綦江區融資性擔保發展資金管理暫行辦法》（綦江府辦發〔2015〕89號）于2017年10月到期失效，新修訂的《重慶市綦江區融資性擔保發展資金管理辦法》（綦江府辦發〔2019〕3號）于2019年1月9日印發，2018年的擔保費補貼工作與2019年擔保費補貼合并開展，導致2019年擔保費補貼超預算。 | |||||||
?
?
（三）以部門為主體開展的績效評價結果
無。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? （二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? ?（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??? （四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? （六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? （七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??? （八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? ?（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?? ?（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??? （十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式。
本部門決算公開聯系人：帥老師，聯系電話：81713219
