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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2026-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-02-11
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預(yù)算情況說明
??一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2020〕255）文件精神，綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
按照綦江委辦發(fā)〔2016〕19號文件和綦編〔2012〕255號文件精神，我社為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)，屬財政經(jīng)費全額撥款的參公管理的事業(yè)單位。根據(jù)綦編辦〔2014〕177號文件規(guī)定，核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為4個，分別為綜合科、合作指導(dǎo)科、商貿(mào)流通科、社有企業(yè)監(jiān)管科；綦委編〔2021〕11號文件新增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)909.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款909.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年增加59.99萬元，主要是本年度編制預(yù)算時本單位在崗在編人員較上年度有所增加，故人員及公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)909.12萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出128.79萬元，衛(wèi)生健康支出23.24萬元，節(jié)能環(huán)保支出128.84萬元，農(nóng)林水支出236萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出362.57萬元，住房保障支出29.69萬元。支出預(yù)算比2025年增加59.99萬元，主要是基本支出增加139.39萬元，項目支出減少79.41萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入909.12萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出909.12萬元，比2025年增加59.99萬元。其中：基本支出506.95萬元，比2025年增加139.39萬元，主要原因是本年度編制預(yù)算時本單位在崗在編人員較上年度有所增加，故人員及公用經(jīng)費相應(yīng)增加，主要用于一是在職人員工資發(fā)放及社保繳納，二是單位日常運行支出；項目支出402.17萬元，比2025年減少79.41萬元，主要原因是本年度較上年度項目減少，項目支出相應(yīng)減少，主要用于三位一體專項改革、廢棄農(nóng)膜回收利用兩個項目。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，比2025年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費1.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，比2025年增加0.5萬元，主要原因是本年度為三位一體綜合改革攻堅期，涉及各基層社和各級區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心檢查驗收等事項較多，對公車使用頻率較多，故費用較上年度有所增加；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費79.2萬元，比2025年增加3.11萬元，主要原因是本年度在崗在編人員較上年度有所增加，故機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加，主要用于辦公費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、差旅費等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額109.36萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算109.36萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購109.36萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算109.36萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款402.17萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月底，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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