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預算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-03
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責指導全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災物資的儲備和供應工作。
4.指導推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織相關人員的培訓工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責；對基層社社有資產(chǎn)管理進行指導監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團（協(xié)會）的業(yè)務工作及成員社的業(yè)務活動。
7.負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社的合法權益。
9.指導供銷合作社基層組織建設，加強和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）無下屬預算單位。
（三）機構(gòu)改革相關情況
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255號）、《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于調(diào)整區(qū)供銷合作社機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2021〕11號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機構(gòu)。內(nèi)設機構(gòu)5個，分別是綜合科、合作指導科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科、監(jiān)事會辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)849.13萬元，其中：一般公共預算撥款849.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少235.71萬元，主要是一般公共預算撥款減少235.71萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)849.13萬元，其中：一般公共服務支出預算849.13萬元，社會保障和就業(yè)支出預算50.65萬元，衛(wèi)生健康支出預算21.33萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出預算318.83萬元，住房保障支出預算23.56萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算123.66萬元，農(nóng)林水支出預算311.1萬元。支出預算較2024年減少235.71萬元，主要是基本支出預算減少44.71萬元，項目支出預算減少190.99萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入849.13萬元，一般公共預算財政撥款支出849.13萬元，比2024年或減少235.71萬元。其中：基本支出367.55萬元，比2024年減少44.71萬元，主要原因是嚴格貫徹區(qū)政府過緊日子精神削減非必要開支等，主要用于保障12名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出481.58萬元，比2024年減少190.99萬元，主要原因是2025年度項目數(shù)量減少項目資金相應減少，主要用于“三位一體”綜合改革、廢棄農(nóng)膜回收加工和“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”體系建設等重點工作。
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4.5萬元，比2024年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化；公務接待費1.5萬元，較2024年無變化；公務用車運行維護費3萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是嚴格控制公務車費用；公務用車購置費0萬元，較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費76.09萬元，比上年減少0.93萬元，主要原因為嚴格貫徹區(qū)政府過緊日子精神削減非必要開支等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款481.58萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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