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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 19500222736553505T/2023-00003
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 其他
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷(xiāo)合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-09
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-09
重慶市綦江區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社；加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開(kāi)拓培育城鄉(xiāng)市場(chǎng)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開(kāi)展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對(duì)基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)（協(xié)會(huì)）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專(zhuān)營(yíng)管理，承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)和煙花爆竹市場(chǎng)有序供銷(xiāo)管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門(mén)反映供銷(xiāo)社和社員的意見(jiàn)和要求，維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社基層組織建設(shè)，加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合科、合作指導(dǎo)科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1,081.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,081.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加389.24萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加389.24萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1,081.67萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算108.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.15萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出371.80萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算26.22萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出226.95萬(wàn)元，農(nóng)林水支出330.00萬(wàn)元，支出預(yù)算較2022年增加389.24萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加11.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加377.27萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,081.67萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,081.67萬(wàn)元，比2022年增加389.24萬(wàn)元。其中：基本支出444.08萬(wàn)元，比2022年增加11.97萬(wàn)元，主要原因是人員工資待遇調(diào)整等，主要用于保障15名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、遺囑人員生活補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出637.59萬(wàn)元，比2022年增加389.24萬(wàn)元，主要原因是新增上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算等，主要用于全區(qū)木瓜示范管護(hù)、三社融合發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收加工和新網(wǎng)工程建設(shè)等重點(diǎn)工作。
區(qū)供銷(xiāo)社2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，比較2022年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.51萬(wàn)元，比上年減少1.65萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>培訓(xùn)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額155.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算155.50萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)155.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算155.50萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款637.59萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：歐彬倩????????聯(lián)系方式：023-61270525
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