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- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2021-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-11
2020年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責；對基層社社有資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，加強和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
按照《重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕255號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為區(qū)政府管理的其他機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是綜合科（掛監(jiān)察室）、合作指導(dǎo)科（掛農(nóng)業(yè)服務(wù)科牌子）、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科（掛安全科、煙花爆竹專營管理辦公室和新網(wǎng)工程辦公室牌子）。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)790.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款790.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.68萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加166.67萬元，主要是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費撥款增加107.74萬元，行政運算經(jīng)費撥款增加47.09萬元。
（二）支出：2020年支出數(shù)790.69萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出85.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.25萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662.07萬元，住房保障支出18.76萬元。支出較去年增加166.67萬元，主要是基本支出增加58.69萬元，項目支出增加107.98萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算收入790.69萬元，一般公共預(yù)算支出790.69萬元，比2019年增加166.67萬元。其中：基本支出419.45萬元，比2019年增加58.69萬元，主要原因是人員工資待遇調(diào)整等。主要用于保障17名在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員離休費、退休人員補助、遺囑人員生活補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出522.92萬元，比2019年增加117.23萬元，主要原因是：新增了廢棄農(nóng)膜回收加工項目等，主要用于全區(qū)木瓜示范管護、三社融合發(fā)展和廢棄農(nóng)膜回收加工等重點工作。
2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
????2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.68萬元，與2019年減少3.78萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費2.18萬元，比2019年減少0.78萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待要求，減少不必要的接待；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比2019年減少3.00萬元，主要原因是公務(wù)車已使用10年以上，行駛里程達28萬公里以上，已達到報廢標準；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費71.67萬元，比上年增加8.72萬元，主要原因為市級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款300萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：田霞??電話：023-61270529
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