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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222736553505T/2024-00007
- [ 發文字號 ]
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- [ 體裁分類 ]
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- [ 發布機構 ]
- 綦江區供銷合作社
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區供銷合作社聯合社（本級）2023年度決算公開
重慶市綦江區供銷合作社聯合社（本級）2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。
2.研究制定全區供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全區供 銷合作社的改革和發展。
3.按照政府授權對重要農業生產資料、煙花爆竹、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理；負責指導全區供銷合作社系統做好化肥及農業救災物資的儲備和供應工作。
4.指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導系統推動發展 ?各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市 ?場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通服務網絡建設；開展對農村合作經濟組織相關人員的培訓工作。
5.依法管理運營本級社有資產，建立完善現代企業制度，監 督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展；對社有出資 企業行使出資人職責；對基層社社有資產管理進行指導監督。
6.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團（協會） 的業務工作及成員社的業務活動。
7.負責全區煙花爆竹統一歸口專營管理，承擔煙花爆竹經營 和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調查研究供銷合作經濟發展中的重大問題，提出扶持性政 策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求，維 護供銷合作社的合法權益。
9.指導供銷合作社基層組織建設，加強和改善經營管理，密切同農民的聯系；協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。
10.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照綦江委辦發〔2016〕19號文件和綦編〔2012〕255號文件精神，我社為區政府管理的其他機構，屬財政經費全額撥款的參公管理的事業單位 。根據綦編辦〔2014〕177號文件規定，核定內設機構為4個，分別為綜合科、合作指導科、商貿流通科、社有企業監管科；綦委編〔2021〕11號文件新增設內設機構監事會辦公室。
2023年年初職工實有人數13人，2023年年末職工實有人數13人，2023年退休3人，新進3人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計897.53萬元，支出總計897.53萬元。收支較上年決算數增加4.42萬元，增長0.49%，主要原因是基本支出減少132.93萬元，項目支出增加137.34萬元，總計增加4.42萬元；收支增加的主要原因是本年度貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制各項人員經費，基本支出較上年整體有所下降，但涉及三社融合及廢棄農膜等項目支出增加，故本年度整體收支有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計897.53萬元，較上年決算數增加4.42萬元，增長0.49%，主要原因是本年度項目支出增加。其中：財政撥款收入897.53萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計897.53萬元，較上年決算數增加4.42萬元，增長0.49%，主要原因是本年度基本支出減少但項目支出增加，導致總體支出增加。其中：基本支出387.04萬元，占43.12%；項目支出510.49萬元，占56.88%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計897.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4.42萬元，增長0.49%。主要原因是本年度貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制各項人員經費，基本支出較上年整體有所下降，但涉及三社融合及廢棄農膜等項目支出增加，故本年度整體收支有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入897.53萬元，較上年決算數增加4.42萬元，增長0.49%。主要原因是本年度項目支出增加。較年初預算數減少184.14萬元，下降17.02%。主要原因是嚴控各類經費，降低基本支出，項目預算削減等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出897.53萬元，較上年決算數增加4.42萬元，增長0.49%。主要原因是本年度項目支出增加。較年初預算數減少184.14萬元，下降17.02%。主要原因是嚴控各類經費，降低基本支出，項目預算削減等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出95.69萬元，占10.66%，較年初預算數減少12.86萬元，下降11.85%，主要原因是職工養老費用及撫恤等費用降低。
（2）衛生健康支出17.61萬元，占1.96%，較年初預算數減少0.54萬元，下降2.98%，主要原因是職工醫保費用降低。
（3）節能環保支出225.83萬元，占25.16%，較年初預算數減少1.12萬元，下降0.49%，主要原因是項目支出減少。
（4）農林水支出198.00萬元，占22.06%，較年初預算數減少132.00萬元，下降40.00%，主要原因是項目支出減少。
（5）商業服務業等支出339.81萬元，占37.86%，較年初預算數減少31.99萬元，下降8.60%，主要原因是項目支出減少。
（6）住房保障支出20.60萬元，占2.29%，較年初預算數減少5.63萬元，下降21.46%，主要原因是人員變動及工資調標相應的公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出387.04萬元。其中：人員經費319.58萬元，較上年決算數減少143.91萬元，下降31.05%，主要原因是人員變動、工資調標等導致對應支出減少，以及死亡撫恤較上年度減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、目標考核獎及年終一次性獎、生活補助、住房公積金等。公用經費67.46萬元，較上年決算數增加10.98萬元，增長19.44%，主要原因是本年度勞務費、辦公費等支出增加其他部分費用略有下降，總體支出較上年有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.31萬元，較年初預算數減少2.39萬元，下降50.85%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，縮減不必要開支。較上年支出數減少0.68萬元，下降22.74%，主要原因是本年度來訪單位較上年減少，接待批次減少，接待費用相應降低，三公經費總體較上年降低。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費1.75萬元，主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少1.75萬元，下降50.00%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，?公務車運行維護費用降低。較上年支出數增加0.26萬元，增長17.45%，主要原因是本年度項目實施用車量增加，公務車運行維護費相應增加。
公務接待費0.55萬元，主要用于接待上級單位檢查工作以及市內外供銷社來我社調研學習。費用支出較年初預算數減少0.65萬元，下降54.17%，主要原因是嚴格控制三公經費支出，接待費用降低。較上年支出數減少0.95萬元，下降63.33%，主要原因是本年度來訪單位較上年減少，接待批次減少，接待費用相應降低。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費92.48元，車均購置費0萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.69萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降1.43%，與上年基本持平。本年度培訓費支出2.03萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降0.98%，與上年基本持平。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出67.46萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費16.43萬元、 郵電費4.77萬元、水費0.25萬元、電費2.2萬元、差旅費2.4萬元、會議費0.69萬元、培訓費2.03萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費3萬元、工會經費1.62萬元、公務用車運行維護費1.75萬元、其他交通費13.00萬元、其他商品和服務支出16.32萬元。機關運行經費較上年支出數增加10.98萬元，增長19.44%，主要原因是本年度勞務費、辦公費等支出增加其他部分費用略有下降，總體支出較上年有所增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金234.13萬元。?
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。
整體績效表，部分項目績效自評表。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效評價，無績效自評報告或案例。
3.關于績效自評結果的說明
我單位對個二級項目開展績效自評，評價等級為優。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61270525
