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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500000MB1B37366Q/2024-02072
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政、金融、審計(jì)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-09-09
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-09-09

          重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局及下屬單位2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局

          2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

          ?

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé); 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià); 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作; 負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作; 負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用; 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施; 貫徹執(zhí)行國(guó)土空間用途管制制度和國(guó)土空間規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施; 負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作; 承擔(dān)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù); 負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度; 管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作; 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施; 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作; 負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作; 承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作; 歸口管理重慶市綦江區(qū)林業(yè)局; 承擔(dān)重慶市綦江區(qū)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作; 管理基層規(guī)劃和自然資源所; 完成重慶市綦江區(qū)委、區(qū)政府和重慶市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)科室:包括辦公室、法規(guī)督察科(行政審批科)、自然資源調(diào)查登記科(測(cè)繪信息科)、自然資源權(quán)益和利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科(區(qū)規(guī)劃委員會(huì)辦公室)、市政交通規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科(文化風(fēng)貌科)、國(guó)土空間用途管制科、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委和局紀(jì)檢組。

          重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局設(shè)立行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)一個(gè),為重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì);設(shè)立下屬事業(yè)單位6個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃展覽館、重慶市綦江區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心、重慶市綦江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、重慶市綦江區(qū)礦產(chǎn)資源管理所、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源測(cè)繪隊(duì)。另設(shè)立重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局文龍規(guī)劃和自然資源所等21個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

          二、單位決算情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7089.19萬(wàn)元,支出總計(jì)7089.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1414.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.93%,主要原因是增加非同級(jí)財(cái)政撥款收支及新增自收自支決算單位。

          2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7089.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1414.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.93%,主要原因是增加非同級(jí)財(cái)政撥款收入及新增自收自支決算單位。其中:財(cái)政撥款收入5066.75萬(wàn)元,占71.47%;經(jīng)營(yíng)收入210.02萬(wàn)元,占2.96%;其他收入1812.43萬(wàn)元,占25.57%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

          3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7088.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1413.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.91%,主要原因是增加非同級(jí)財(cái)政撥款支出及新增自收自支決算單位。其中:基本支出3779.74萬(wàn)元,占53.32%;項(xiàng)目支出3099.44萬(wàn)元,占43.73%;經(jīng)營(yíng)支出209.07萬(wàn)元,占2.95%。此外,結(jié)余分配0.95萬(wàn)元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年一致。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5066.75萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少554.98萬(wàn)元,下降9.87%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5066.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少554.98萬(wàn)元,下降9.87%。主要原因是單位在編人員支出的正常變動(dòng)較年初預(yù)算數(shù)減少251.91萬(wàn)元,下降4.74%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5066.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少554.98萬(wàn)元,下降9.87%。主要原因是單位在編人員支出的正常變動(dòng)較年初預(yù)算數(shù)減少251.91萬(wàn)元,下降4.74%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,與上年一致。

          4.比較情況。單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

          1)教育支出1.47萬(wàn)元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

          2)社會(huì)保障與就業(yè)支出532.29萬(wàn)元,占10.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.94%,主要原因是財(cái)政清算職業(yè)年金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

          3)衛(wèi)生健康支出167.07萬(wàn)元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.53%,主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

          4自然資源海洋氣象等支出4183.08萬(wàn)元,占82.56%,較年初預(yù)算數(shù)減少277.31萬(wàn)元,下降6.22%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出

          5住房保障支出182.84萬(wàn)元,占3.61%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.34萬(wàn)元,下降2.84%,主要原因是對(duì)行政人員2021-2022年公積金進(jìn)行清算。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          ?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3519.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3012.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.31萬(wàn)元,下降1.39%,主要原因是減人減資及單位在編人員支出的正常變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)507.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.25萬(wàn)元,下降2.55%,主要原因是減人減少公用經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置支出等支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.07萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬(wàn)元,下降25.39%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.17%,主要原因是相關(guān)科室加大了對(duì)地災(zāi)防治、專項(xiàng)執(zhí)法等工作檢查力度增加了公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

          (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出較上年支出數(shù)無(wú)增減。

          ?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。

          ?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.23萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬(wàn)元,下降3.21%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。較上年支出數(shù)增加2.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.52%,主要原因是日常加大了對(duì)地災(zāi)防治、專項(xiàng)執(zhí)法等工作巡查力度。

          ?公務(wù)接待費(fèi)2.84萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)及相關(guān)業(yè)務(wù)科室檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.1萬(wàn)元,下降52.19%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降6.89%主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

          (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          ? 2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次293人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)97.06元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.87萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)257.69%,主要原因是疫情后工作恢復(fù)正常,增加了地質(zhì)災(zāi)害防治、耕地保護(hù)等會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)345.63%,主要原因是疫情后工作恢復(fù)正常,加大了對(duì)職工教育培訓(xùn)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出377.12萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加6.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.88%,主要原因是單位在編人員支出的正常變動(dòng)

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          ? 截至20231231日,本單位共有車(chē)輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          ??2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)12個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1546.97萬(wàn)元,涉及非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1552.47萬(wàn)元。

          六、專業(yè)名詞解釋

          ?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          ?(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          ?(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          ?(四)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          ?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          ?(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          ?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          ?(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          ?(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          ?(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          ?(十二)三公經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          ?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          ?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          ?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          ?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          ?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85890011


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