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決算
- [ 索引號 ]
- 11500000MB1B37366Q/2024-02072
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-09-09
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-09-09
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局及下屬單位2023年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局
2023年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé); 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià); 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作; 負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作; 負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用; 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施; 貫徹執(zhí)行國土空間用途管制制度和國土空間規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施; 負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作; 承擔(dān)國土空間生態(tài)修復(fù); 負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度; 管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作; 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施; 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作; 負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作; 承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作; 歸口管理重慶市綦江區(qū)林業(yè)局; 承擔(dān)重慶市綦江區(qū)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作; 管理基層規(guī)劃和自然資源所; 完成重慶市綦江區(qū)委、區(qū)政府和重慶市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)科室:包括辦公室、法規(guī)督察科（行政審批科）、自然資源調(diào)查登記科（測繪信息科）、自然資源權(quán)益和利用科、國土空間規(guī)劃科（區(qū)規(guī)劃委員會(huì)辦公室）、市政交通規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科（文化風(fēng)貌科）、國土空間用途管制科、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委和局紀(jì)檢組。
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局設(shè)立行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)一個(gè)，為重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；設(shè)立下屬事業(yè)單位6個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃展覽館、重慶市綦江區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心、重慶市綦江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、重慶市綦江區(qū)礦產(chǎn)資源管理所、重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源測繪隊(duì)。另設(shè)立重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局文龍規(guī)劃和自然資源所等21個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7089.19萬元，支出總計(jì)7089.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加1414.49萬元，增長24.93%，主要原因是增加非同級財(cái)政撥款收支及新增自收自支決算單位。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7089.19萬元，較上年決算數(shù)增加1414.49萬元，增長24.93%，主要原因是增加非同級財(cái)政撥款收入及新增自收自支決算單位。其中：財(cái)政撥款收入5066.75萬元，占71.47%；經(jīng)營收入210.02萬元，占2.96%；其他收入1812.43萬元，占25.57%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7088.25萬元，較上年決算數(shù)增加1413.55萬元，增長24.91%，主要原因是增加非同級財(cái)政撥款支出及新增自收自支決算單位。其中：基本支出3779.74萬元，占53.32%；項(xiàng)目支出3099.44萬元，占43.73%；經(jīng)營支出209.07萬元，占2.95%。此外，結(jié)余分配0.95萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年一致。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5066.75萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少554.98萬元，下降9.87%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5066.75萬元，較上年決算數(shù)減少554.98萬元，下降9.87%。主要原因是單位在編人員支出的正常變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少251.91萬元，下降4.74%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5066.75萬元，較上年決算數(shù)減少554.98萬元，下降9.87%。主要原因是單位在編人員支出的正常變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)減少251.91萬元，下降4.74%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年一致。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
（1）教育支出1.47萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出532.29萬元，占10.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.05萬元，增長4.94%，主要原因是財(cái)政清算職業(yè)年金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（3）衛(wèi)生健康支出167.07萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.69萬元，增長3.53%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（4）自然資源海洋氣象等支出4183.08萬元，占82.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少277.31萬元，下降6.22%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。
（5）住房保障支出182.84萬元，占3.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.34萬元，下降2.84%，主要原因是對行政人員2021-2022年公積金進(jìn)行清算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3519.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3012.52萬元，較上年決算數(shù)減少42.31萬元，下降1.39%，主要原因是減人減資及單位在編人員支出的正常變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)507.26萬元，較上年決算數(shù)減少13.25萬元，下降2.55%，主要原因是減人減少公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置支出等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.87萬元，下降25.39%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.19萬元，增長9.17%，主要原因是相關(guān)科室加大了對地災(zāi)防治、專項(xiàng)執(zhí)法等工作檢查力度增加了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.23萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，下降3.21%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。較上年支出數(shù)增加2.4萬元，增長11.52%，主要原因是日常加大了對地災(zāi)防治、專項(xiàng)執(zhí)法等工作巡查力度。
?公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元，主要用于接待上級及相關(guān)業(yè)務(wù)科室檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.1萬元，下降52.19%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.21萬元，下降6.89%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次293人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)97.06元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.87萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.93萬元，較上年決算數(shù)增加0.67萬元，增長257.69%，主要原因是疫情后工作恢復(fù)正常，增加了地質(zhì)災(zāi)害防治、耕地保護(hù)等會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.72萬元，較上年決算數(shù)增加9.09萬元，增長345.63%，主要原因是疫情后工作恢復(fù)正常，加大了對職工教育培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出377.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加6.95萬元，增長1.88%，主要原因是單位在編人員支出的正常變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1546.97萬元，涉及非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1552.47萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85890011
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源測繪隊(duì).pdf
重慶市綦江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心.pdf
重慶市綦江區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站.pdf
重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局（本級）.pdf
