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決算
- [ 索引號 ]
- 11500000MB1B37366Q/2023-01876
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區規劃和自然資源局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-08-29
- [ 發布日期 ]
- 2023-08-29
重慶市綦江區規劃和自然資源局及下屬單位2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區規劃和自然資源局
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責; 負責自然資源調查監測評價; 負責自然資源統一確權登記工作; 負責自然資源資產有償使用工作; 負責自然資源的合理開發利用; 負責建立空間規劃體系并監督實施; 貫徹執行國土空間用途管制制度和國土空間規劃政策并監督實施; 負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作; 承擔國土空間生態修復; 負責實施最嚴格的耕地保護制度; 管理地質勘查行業和地質工作; 負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施; 負責礦產資源管理工作; 負責測繪地理信息管理工作; 承擔空間規劃和自然資源管理的督察工作; 歸口管理重慶市綦江區林業局; 承擔重慶市綦江區規劃委員會的日常工作; 管理基層規劃和自然資源所; 完成重慶市綦江區委、區政府和重慶市規劃和自然資源局交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市綦江區規劃和自然資源局內設14個機構科室:包括辦公室、法規督察科（行政審批科）、自然資源調查登記科（測繪信息科）、自然資源權益和利用科、國土空間規劃科（區規劃委員會辦公室）、市政交通規劃科、建筑規劃科、村鎮規劃科（文化風貌科）、國土空間用途管制科、耕地保護和生態修復科、地質礦產科、財務科、機關黨委和局紀檢組。
綦江區規劃和自然資源局設立行政執法機構一個，為重慶市綦江區規劃和自然資源綜合行政執法支隊；設立下屬事業單位7個，分別是重慶市綦江區地質環境監測站、重慶市綦江區規劃展覽館、重慶市綦江區土地整治中心、重慶市綦江區土地儲備中心、重慶市綦江區不動產登記中心、重慶市綦江區礦產資源管理所、重慶市綦江區土地房屋測繪隊。另設立重慶市綦江區規劃和自然資源局文龍規劃和自然資源所等21個派出機構。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的三級預算單位主要包括：重慶市綦江區規劃和自然資源局（本級）、重慶市綦江區規劃和自然資源綜合行政執法支隊、重慶市綦江區土地整治中心等8個預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5674.7萬元，支出總計5674.7萬元。收支較上年決算數增加95.49萬元，增長1.7%，主要原因是財政調整追加經費。
2.收入情況。2022年度收入合計5674.7萬元，較上年決算數增加263.49萬元，增長4.9%，主要原因是財政調整和追加目標考核和績效獎金。其中：財政撥款收入5621.73萬元，占99.1%；其他收入52.97萬元，占0.9%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計5674.7萬元，較上年決算數增加95.49萬元，增長1.7%，主要原因是財政調整增加經費支出。其中：基本支出3628.31萬元，占63.9%；項目支出2046.39萬元，占36.1%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收、支總計5621.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加181.51萬元，增長3.3%。主要原因是財政調整追加經費。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5621.73萬元，較上年決算數增加349.51萬元，增長6.6%。主要原因是財政調整和追加目標考核和績效獎金。較年初預算數增加8.84萬元，增長0.2%。主要原因是人員變動及正常晉升增資。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5621.73萬元，較上年決算數增加181.51萬元，增長3.3%，主要原因是財政調整和追加目標考核和績效獎金。較年初預算數增加8.84萬元，增長0.2%，主要原因是人員變動及正常晉升增資。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.53萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數一致。
（2）社會保障與就業支出481.86萬元，占8.6%，較年初預算數增加30萬元，增長6.6%，主要原因是財政追加基本養老保險。
（3）衛生健康支出159.42萬元，占2.8%，較年初預算數減少0.27萬元，下降0.2%，主要原因是人員變動減少支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出4757.79萬元，占84.6%，較年初預算數減少88.61萬元，下降1.8%，主要原因是過緊日子壓減預算。
（5）住房保障支出221.12萬元，占3.9%，較年初預算數增加67.71萬元，增長44.1%，主要原因是財政調整追加住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出3575.34萬元。其中：人員經費3054.83萬元，較上年決算數增加179.74萬元，增長6.3%，主要原因是人員變動增加人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險費、住房公積金等。公用經費520.51萬元，較上年決算數減少51.61萬元，下降9.0%，主要原因是財政調整壓減公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維護費、公務接待費、公務用車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算收入。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計23.88萬元，較年初預算數減少11.06萬元，下降31.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少48.42萬元，下降67.0%，主要原因是本年未發生車輛購置費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數持平，本部門2022年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，2022年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年度未發生公務車購置費用。較上年支出數減少49.36萬元，下降100%，主要原因是2022年度未發生公務車購置費用。???
公務車運行維護費20.83萬元，主要用于公務車運行所需的燃料費、維修費、過路停車費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.17萬元，下降13.2%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加3.19萬元，增長18.1%，主要原因2021年11月購置公車，2022年全年發生公車運行維護費比2021年多。
公務接待費3.05萬元，主要用于接待上級及相關業務部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.89萬元，下降48.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少2.25萬元，下降42.5%，主要原因是加強公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待41批次348人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費87.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數減少0.52萬元，下降66.7%，主要原因是疫情原因減少線下會議。本年度培訓費支出?2.63萬元，較上年決算數減少0.97萬元，下降26.9%，主要原因是疫情原因減少線下培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出370.17萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、公務車運行費等。機關運行經費較上年決算數減少46.02萬元，下降11.1%，主要原因是過“緊日子”壓減公用經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于應急保障用車。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，我單位對14個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出 2046.39萬元。
二級項目績效自評表：
?
?
?
?
|
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
自然資源調查及測繪管理專項（綦江區局機關） |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
土地利用現狀調查率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
|||
|
日常工作保有率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
|||
|
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85890011
