一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕328號(hào)）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編〔2013〕18號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)公安局主要職能職責(zé)有：

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府、公安部、市公安局和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定本區(qū)公安工作計(jì)劃并組織領(lǐng)導(dǎo)全局各所隊(duì)室貫徹執(zhí)行。

（2）研究社會(huì)發(fā)展中公安工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，掌握信息，分析預(yù)測(cè)敵情和社會(huì)治安方面的重要情況，為區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息并提出工作建議。

（3）規(guī)劃和組織實(shí)施全區(qū)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)以及民警教育訓(xùn)練、人員培訓(xùn)和公安宣傳工作。制定本區(qū)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，開(kāi)展公安督察工作，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督和管理干部。

（4）收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的信息，負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全的案件和刑事犯罪案件的偵察工作，組織指揮重大行動(dòng)，參與處置嚴(yán)重危害社會(huì)安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)公安機(jī)關(guān)的行政訴訟，行政復(fù)議案件以及執(zhí)法制度建設(shè)。

（6）負(fù)責(zé)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

（7）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；推動(dòng)全區(qū)群防群治工作的開(kāi)展，指導(dǎo)治保會(huì)等群眾組織的建設(shè)。參與處置影響社會(huì)安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。

（8）依法管理出境、入境和外國(guó)人在本區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。

（9）組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對(duì)易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

（10）負(fù)責(zé)管理全區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理全區(qū)交通事故以及機(jī)動(dòng)車(chē)、駕駛員管理工作。組織開(kāi)展對(duì)車(chē)站、碼頭、廣場(chǎng)、街道、校園周邊及重點(diǎn)部位場(chǎng)所的巡邏防控。

（11）負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)的安全監(jiān)察工作，組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

（12）負(fù)責(zé)反恐工作，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、督導(dǎo)檢查和承辦區(qū)內(nèi)各項(xiàng)反恐工作。

（13）組織實(shí)施對(duì)來(lái)我區(qū)的重要外賓以及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作。

（14）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理，對(duì)全區(qū)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督和考察。

（15）規(guī)劃組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)和做好后勤保障工作。

（16）掌握全區(qū)環(huán)境犯罪動(dòng)態(tài)，分析、研究犯罪信息和規(guī)律，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策；擬定全區(qū)環(huán)境安全保衛(wèi)工作規(guī)范并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)公安機(jī)關(guān)偵辦刑法所規(guī)定的破壞環(huán)境資源保護(hù)犯罪的刑事案件，查處和偵辦社會(huì)反映強(qiáng)烈的環(huán)境犯罪案件；建立與環(huán)保部門(mén)刑事執(zhí)法與行政執(zhí)法的相互銜接與協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，參與環(huán)境保護(hù)集中專項(xiàng)整治行動(dòng)；偵辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的影響環(huán)境安全的其他案（事）件

（17）組織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安保衛(wèi)工作任務(wù)。

（18）指導(dǎo)林業(yè)公安的業(yè)務(wù)工作。

（19）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市委、重慶市人民政府關(guān)于撤銷(xiāo)雙橋區(qū)大足縣設(shè)立大足區(qū)和撤銷(xiāo)萬(wàn)盛區(qū)綦江縣設(shè)立綦江區(qū)有關(guān)工作的通知》（渝委發(fā)〔2011〕31號(hào)）、《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)公安局，為區(qū)政府工作部門(mén)。

按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕328號(hào)）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編〔2013〕18號(hào)）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意東城派出所和西城派出所更名的復(fù)函》（綦編辦〔2013〕9號(hào)）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于增設(shè)區(qū)公安局通惠派出所的批復(fù)》（綦編〔2014〕38號(hào)、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（綦編辦〔2015〕101號(hào)、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（綦編辦〔2016〕51號(hào)）、《關(guān)于恢復(fù)設(shè)立區(qū)公安局橋河派出所的批復(fù)》（綦編〔2016〕15號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的復(fù)函》（綦編辦〔2018〕29號(hào)，《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于區(qū)公安局巡特警支隊(duì)更名的復(fù)函》（綦委編辦〔2019〕58號(hào)），《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)森林公安局管理體制的通知》（綦委編〔2020〕5號(hào)），中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（綦委編〔2022〕26號(hào)），本單位屬行政機(jī)構(gòu)，設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，派出機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別是：

1．內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（1）辦公室；（2）情報(bào)指揮中心；（3）政治處，下設(shè)綜合科、人事科、宣傳教育科；（4）駐區(qū)公安局紀(jì)檢組；（5）警務(wù)督察支隊(duì)（掛審計(jì)室牌子），與機(jī)關(guān)紀(jì)委合署辦公，下設(shè)信訪科、審計(jì)室；（6）警務(wù)保障處，下設(shè)財(cái)務(wù)科、裝備科；（7）法制支隊(duì)，下設(shè)辦案場(chǎng)所管理大隊(duì)；（8）政治安全保衛(wèi)支隊(duì)（掛重慶市綦江區(qū)反恐工作協(xié)調(diào)小組辦公室牌子）；（9）合成作戰(zhàn)支隊(duì)（掛“信息作戰(zhàn)中心”、“合成作戰(zhàn)辦”、“反詐騙中心”、“智慧偵查中心”、“導(dǎo)偵聯(lián)勤基地”、“視頻偵查中心”牌子）；（10）刑事偵查支隊(duì)，下設(shè)綜合大隊(duì)（一大隊(duì)）、重案?jìng)刹榇箨?duì)（二大隊(duì)）、侵財(cái)案件偵查大隊(duì)（三大隊(duì)）、情報(bào)信息大隊(duì)（四大隊(duì)）、刑事科學(xué)技術(shù)大隊(duì)（五大隊(duì)）、西城責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（六大隊(duì)）、東城責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（七大隊(duì)）、三江責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（八大隊(duì)）、打通責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（九大隊(duì)）、便衣偵查大隊(duì)（十大隊(duì)）；（11）經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)；（12）禁毒支隊(duì)；（13）巡特警支隊(duì)，下設(shè)綜合大隊(duì)、機(jī)動(dòng)處突大隊(duì)、特警大隊(duì)；（14）治安管理支隊(duì)，下設(shè)治安管理支隊(duì)一大隊(duì)（綜合）、治安管理支隊(duì)二大隊(duì)（維穩(wěn))、治安管理支隊(duì)三大隊(duì)（查緝）、治安管理支隊(duì)四大隊(duì)（社區(qū)警務(wù)管理）、治安管理支隊(duì)五大隊(duì)（治安專項(xiàng)管理）、治安管理支隊(duì)六大隊(duì)（戶籍管理）；（15）出入境管理支隊(duì)；（16）校園安全保衛(wèi)支隊(duì)（副處級(jí)）；（17）交通巡邏警察支隊(duì)（掛警衛(wèi)處牌子），下設(shè)綜合大隊(duì)、秩序大隊(duì)、事故預(yù)防及處理大隊(duì)、車(chē)輛管理所、交巡警支隊(duì)一大隊(duì)（西城勤務(wù)大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)二大隊(duì)（東城勤務(wù)大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)三大隊(duì)（三江公路巡邏民警大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)四大隊(duì)（打通公路巡邏民警大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)五大隊(duì)（趕水公路巡邏民警大隊(duì)）、巡邏處警一大隊(duì)、巡邏處警二大隊(duì)和巡邏處警三大隊(duì)；（18）公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察支隊(duì)；（19）食品藥品環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)（掛“森林警察支隊(duì)”牌子）；（20）看守所；（21）拘留所（強(qiáng)制隔離戒毒所）；（22）科技信息化支隊(duì)。

2．派出機(jī)構(gòu)。

派出所按1鎮(zhèn)（街）1所設(shè)置，即文龍派出所、古南派出所、通惠派出所、三江派出所、石角派出所、三角派出所、東溪派出所、趕水派出所、安穩(wěn)派出所、打通派出所、石壕派出所、永新派出所、郭扶派出所、隆盛派出所、永城派出所、扶歡派出所、篆塘派出所、中峰派出所、橫山派出所、丁山派出所、新盛派出所。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2023年在職612人，比2022年減少18人，其中：新招錄和調(diào)入32人，退休34人，調(diào)出15人，死亡1人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)納入本部門(mén)2023年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)30851.69萬(wàn)元，支出總計(jì)30851.69萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3569.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%，主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加991萬(wàn)元、中央政法?？钤黾?/span>1760萬(wàn)元，區(qū)級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)增加1006萬(wàn)元等。2.收入情況。2023年度收入合計(jì)30851.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3782.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.97%，主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加991萬(wàn)元、中央政法?？钤黾?/span>1760萬(wàn)元、區(qū)級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)增加1006萬(wàn)元等。其中：財(cái)政撥款收入30851.69萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)30851.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3569.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%，主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加991萬(wàn)元、中央政法?？钤黾?/span>1760萬(wàn)元，區(qū)級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)增加1006萬(wàn)元等。其中：基本支出17723.67萬(wàn)元，占57.45%；項(xiàng)目支出13128.02萬(wàn)元，占42.55%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按要求無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30851.69萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3569.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%。主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加991萬(wàn)元、中央政法?？钤黾?/span>1760萬(wàn)元，區(qū)級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)增加1006萬(wàn)元等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30851.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3825.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.15%。主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加991萬(wàn)元、中央政法專款增加1760萬(wàn)元，區(qū)級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)增加1006萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加2895.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。主要原因是中央政法專款增加2307萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)增加588.67萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30851.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3612.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%。主要原因是主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加991萬(wàn)元、中央政法專款增加1760萬(wàn)元，區(qū)級(jí)辦案經(jīng)費(fèi)增加1006萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加2895.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。主要原因是中央政法?？钤黾?/span>2307萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)增加588.67萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按要求無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出25611.16萬(wàn)元，占83.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加2689.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加161萬(wàn)元，中央政法?？钤黾?/span>1710萬(wàn)元，應(yīng)指雪亮工程增加500萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)增加68萬(wàn)元，武警中隊(duì)執(zhí)勤戰(zhàn)備設(shè)施等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等增加250.33萬(wàn)元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出970.77萬(wàn)元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加720.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)288.31%，主要原因是應(yīng)指雪亮工程增加720.77萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出2801.36萬(wàn)元，占9.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%，主要原因是工資增長(zhǎng)導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加86.05萬(wàn)元。

（4）衛(wèi)生健康支出655.46萬(wàn)元，占2.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少127.05萬(wàn)元，下降16.24%，主要原因是人員減少導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出減少127.05萬(wàn)元。

（5）住房保障支出812.93萬(wàn)元，占2.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少473.44萬(wàn)元，下降36.80%，主要原因是2022年清算抵扣住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出17723.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14574.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少901.60萬(wàn)元，下降5.83%，主要原因是人員減少和2022年清算抵扣住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)3148.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加715.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.40%，主要原因是調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公、郵電、水電、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少42.42萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少42.42萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)804.49萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加83.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%，主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置增加83.66萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加321.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.42%，主要原因是本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)較上年增加3輛故購(gòu)置費(fèi)增加，以及因車(chē)輛大部分接近報(bào)廢年限車(chē)況較差，21個(gè)派出所接處警鄉(xiāng)村路多故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)225.26萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加58.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.02%，主要原因是調(diào)整公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)58.43萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加43.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.69%，主要原因是本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)較上年增加3輛，故購(gòu)置費(fèi)增加，且購(gòu)置車(chē)型和單價(jià)不一樣。 公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)577.59萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛維保、加油、路橋、停車(chē)、洗車(chē)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加31.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%，主要原因是調(diào)整運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.59萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加278.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.06%，主要原因是車(chē)輛大部分接近報(bào)廢年限車(chē)況較差，且21個(gè)派出所接處警鄉(xiāng)村路多故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查及周邊友臨單位辦案協(xié)助。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.36萬(wàn)元，下降79.50%，主要原因是嚴(yán)控接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.49萬(wàn)元，下降23.00%，主要原因是嚴(yán)控接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使接待費(fèi)用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置12輛，公務(wù)車(chē)保有量為156輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次186人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)88.23元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)18.77萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.70萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.16萬(wàn)元，下降99.04%，主要原因是嚴(yán)控會(huì)議，費(fèi)用減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出173.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加147.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)555.59%，主要原因是2022年因疫情原因未大規(guī)模開(kāi)展培訓(xùn)，2023年正常開(kāi)展培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3148.72萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加715.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.40%，主要原因是調(diào)整預(yù)算口徑。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛156輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)156輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額222.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出222.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額204.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額140.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.38 %。主要用于采購(gòu)貨物。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和53個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資13128.02萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）公開(kāi)范圍。整體績(jī)效自評(píng)表，部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）詳見(jiàn)附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。我單位對(duì)2023年人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金528.34萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分98.92分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)；對(duì)基層黨組織工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金57萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分97.87分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)；我單位對(duì)2023年刑事偵查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金80萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：李兵，固定電話：023-85883082? 手機(jī)13608300682。

重慶市綦江區(qū)公安局2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf

重慶市綦江區(qū)公安局決算公開(kāi)報(bào)表.pdf