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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222733941297K/2021-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 公安
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)公安局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-05-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-05-11
重慶市綦江區(qū)公安局2019年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)公安局
2019年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕328號）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編〔2013〕18號）文件，重慶市綦江區(qū)公安局主要職能職責(zé)有：
1．貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府、公安部、市公安局和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定本區(qū)公安工作計(jì)劃并組織領(lǐng)導(dǎo)全局各所隊(duì)室貫徹執(zhí)行。
2．研究社會發(fā)展中公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，掌握信息，分析預(yù)測敵情和社會治安方面的重要情況，為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息并提出工作建議。
3．規(guī)劃和組織實(shí)施全區(qū)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)以及民警教育訓(xùn)練、人員培訓(xùn)和公安宣傳工作。制定本區(qū)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，開展公安督察工作，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督和管理干部。
4．收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的信息，負(fù)責(zé)對危害國內(nèi)安全的案件和刑事犯罪案件的偵察工作，組織指揮重大行動，參與處置嚴(yán)重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5．負(fù)責(zé)全區(qū)公安機(jī)關(guān)的行政訴訟，行政復(fù)議案件以及執(zhí)法制度建設(shè)。
6．負(fù)責(zé)依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
7．指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；推動全區(qū)群防群治工作的開展，指導(dǎo)治保會等群眾組織的建設(shè)。參與處置影響社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
8．依法管理出境、入境和外國人在本區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。
9．組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
10．負(fù)責(zé)管理全區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理全區(qū)交通事故以及機(jī)動車、駕駛員管理工作。組織開展對車站、碼頭、廣場、街道、校園周邊及重點(diǎn)部位場所的巡邏防控。
11．負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)的安全監(jiān)察工作，組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
12．負(fù)責(zé)反恐工作，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、督導(dǎo)檢查和承辦區(qū)內(nèi)各項(xiàng)反恐工作。
13．組織實(shí)施對來我區(qū)的重要外賓以及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作。
14．負(fù)責(zé)對區(qū)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理，對全區(qū)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督和考察。
15．規(guī)劃組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)和做好后勤保障工作。
16.掌 握全區(qū)環(huán)境犯罪動態(tài)，分析、研究犯罪信息和規(guī)律，擬定預(yù)防、打擊對策；擬定全區(qū)環(huán)境安全保衛(wèi)工作規(guī)范并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)公安機(jī)關(guān)偵 辦刑法所規(guī)定的破壞環(huán)境資源保護(hù)犯罪的刑事案件，查處和偵辦社會反映強(qiáng)烈的環(huán)境犯罪案件；建立與環(huán)保部門刑事執(zhí)法與行政執(zhí)法的相互銜接與協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，參 與環(huán)境保護(hù)集中專項(xiàng)整治行動；偵辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的影響環(huán)境安全的其他案（事）件
17．組織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安保衛(wèi)工作任務(wù)。
18．指導(dǎo)林業(yè)公安的業(yè)務(wù)工作。
19．承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市委、重慶市人民政府關(guān)于撤銷雙橋區(qū)大足縣設(shè)立大足區(qū)和撤銷萬盛區(qū)綦江縣設(shè)立綦江區(qū)有關(guān)工作的通知》（渝委發(fā)〔2011〕31號）、《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)公安局，為區(qū)政府工作部門。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕328號）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編〔2013〕18號）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意東城派出所和西城派出所更名的復(fù)函》（綦編辦〔2013〕9號）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于增設(shè)區(qū)公安局通惠派出所的批復(fù)》（綦編【2014】38號、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（綦編辦〔2015〕101號、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（綦編辦〔2016〕51號）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于在區(qū)公安局督察支隊(duì)加掛審計(jì)室牌子的復(fù)函》（綦編辦【2017】124號）、《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)公安局部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的復(fù)函》（綦編辦【2018】29號），《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室印發(fā)<關(guān)于全面落實(shí)區(qū)紀(jì)委向區(qū)一級黨和國家機(jī)關(guān)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)的方案>的通知》（綦江委辦發(fā)[2016]19號）,本單位屬行政機(jī)構(gòu)，設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，派駐機(jī)構(gòu)1個(gè),派出機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別是：
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（1）辦公室，下設(shè)信訪科；（2）指揮中心，下設(shè)科技信息化科；（3）政治處，下設(shè)綜合科、人事科、宣傳教育科；（4）警務(wù)督察支隊(duì)（掛審計(jì)室牌子）；（5）警務(wù)保障處，下設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、裝備科；（6）法制支隊(duì)；（7）國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)（掛重慶市綦江區(qū)反恐工作協(xié)調(diào)小組辦公室牌子）；（8）情報(bào)信息支隊(duì)；(9)刑 事警察支隊(duì)，下設(shè)綜合大隊(duì)（一大隊(duì)）、重案偵查大隊(duì)（二大隊(duì)）、侵財(cái)案件偵查大隊(duì)（三大隊(duì)）、情報(bào)信息大隊(duì)（四大隊(duì)）、刑事科學(xué)技術(shù)大隊(duì)（五大隊(duì)）、西城 責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（六大隊(duì)）、東城責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（七大隊(duì)）、三江責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（八大隊(duì)）、打通責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)（九大隊(duì)）、便衣偵查大隊(duì)（十大隊(duì)）；(10)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)；(11)禁毒支隊(duì)；(12)巡特警支隊(duì)，下設(shè)綜合大隊(duì)、機(jī)動處突大隊(duì)、特警大隊(duì)；(13)治安管理支隊(duì)，下設(shè)治安管理支隊(duì)一大隊(duì)（綜合）、治安管理支隊(duì)三大隊(duì)（查緝）、治安管理支隊(duì)四大隊(duì)（社區(qū)警務(wù)管理）、治安管理支隊(duì)五大隊(duì)（治安專項(xiàng)管理）、治安管理支隊(duì)六大隊(duì)（戶籍管理）；(14)出入境管理支隊(duì)；(15)校園安全保衛(wèi)支隊(duì)（副處級）；(16)交 通巡邏警察支隊(duì)（掛警衛(wèi)處牌子），下設(shè)綜合大隊(duì)、秩序大隊(duì)、事故預(yù)防及處理大隊(duì)、車輛管理所、交巡警支隊(duì)一大隊(duì)（西城勤務(wù)大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)二大隊(duì)（東城 勤務(wù)大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)三大隊(duì)（三江公路巡邏民警大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)四大隊(duì)（打通公路巡邏民警大隊(duì)）、交巡警支隊(duì)五大隊(duì)（趕水公路巡邏民警大隊(duì)）、巡邏處 警一大隊(duì)、巡邏處警二大隊(duì)和巡邏處警三大隊(duì)；(17)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察支隊(duì)；（18）環(huán)境安全保衛(wèi)支隊(duì)；(19)看守所；(20)拘留所（強(qiáng)制隔離戒毒所）。
2.派駐機(jī)構(gòu)
區(qū)紀(jì)委駐區(qū)公安局紀(jì)檢監(jiān)察組
3．派出機(jī)構(gòu)
派出所按1鎮(zhèn)（街）1所 設(shè)置，即文龍派出所、古南派出所、通惠派出所、三江派出所、石角派出所、三角派出所、東溪派出所、趕水派出所、安穩(wěn)派出所、打通派出所、石壕派出所、永新 派出所、郭扶派出所、隆盛派出所、永城派出所、扶歡派出所、篆塘派出所、中峰派出所、橫山派出所、丁山派出所、新盛派出所。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。無
二、部門決算情況說明
- 收入支出決算總體情況說明。
1、總體情況。2019年度收入總計(jì)29,674.87萬元，支出總計(jì)253,03.33萬元，與2018年決算數(shù)相比，收支增加1,641.57萬元、增加5.86%，主要原因是增加項(xiàng)目支出。
2、收入情況
2019年度收入合計(jì)27,141.74萬元，較上年決算數(shù)增加3,329.35萬元，增長13.98%，主要原因是增加項(xiàng)目收入。其中：財(cái)政撥款收入27,141.74萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,533.13萬元。
3、支出情況
2019年度支出合計(jì)25,303.33萬元，較上年決算數(shù)減少676.74萬元，減少2.61%，主要原因是減少項(xiàng)目支出。其中：基本支出16,748.75萬元，占66.19%；項(xiàng)目支出8,554.57萬元，占33.81%。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43,71.54萬元，較上年增加1,838.41萬元，增長72.57%，主要原因是有部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29,674.87萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,641.57萬元，增長5.86%。主要原因是增加項(xiàng)目支出。?
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?1.本部門2019年度財(cái)政撥款收入27,067.29萬元，較上年決算數(shù)增加2,725.54萬元，增長11.20%。主要原因：增加項(xiàng)目收入。較年初預(yù)算數(shù)增加4,725.76萬元，增長21.15%。主要原因：增加輔警、中央政法專款和基層派出所執(zhí)法辦案場所建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,281.89萬元。
2、支出情況
本部門2019年度財(cái)政撥款支出25,176.1萬元，較上年決算數(shù)增加934.35萬元，增加3.43%。主要原因：本年度新增項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加1,385.94萬元，增長5.77%。主要原因：增加輔警、中央政法專款和基層派出所執(zhí)法辦案場所建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,371.54萬元，較上年增加1,838.41萬元，增長72.57%，主要原因是有部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未支付。
4、比較情況
本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：
- 一般公安安全支出22,832.21萬元，占90.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,234.52萬元，主要原因是人員增加，工資基數(shù)調(diào)標(biāo)、項(xiàng)目增加等。
- 社會保障與就業(yè)支出1,024.91萬元，占4.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少644.34萬元，減少38.6%，主要原因是增資部分未補(bǔ)繳。
- 衛(wèi)生健康支出592.63萬元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少115.77萬元，減少16.34%，主要原因是增資部分未補(bǔ)繳。
- 城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.22萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少496.24萬元，減少79.59%，主要原因是平聯(lián)工程建設(shè)部分未付款。
- 農(nóng)林水支出5萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，主要原因是增加區(qū)級河長制專項(xiàng)資金。
- 住房保障支出721.34萬元，占2.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.67萬元，主要原因是工資增長，住房公積金支出隨之增長。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出16,748.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14,802.92萬元，較上年決算數(shù)增加4879.1萬元，增長37.75%，主要原因是在職人員增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及人員變動增資引起收入增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1945.83萬元，較上年決算數(shù)減少221.26萬元，減少10.21%，主要原因貫徹節(jié)約措施，減少了支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余251.24萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.96萬元。本年收入74.45萬元，較上年決算數(shù)減少925.55萬元，降低92.55%，主要原因2019年應(yīng)急平胡工程建設(shè)資金1,000萬元2019年未政府性基金預(yù)算。本年支出127.22萬元，較上年決算數(shù)減少1,511.11萬元，降低92.23%，主要原因是應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、智能交通建設(shè)資金和交通安全業(yè)務(wù)費(fèi)2019年未列入政府性基金支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)657.87萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)增加126.51萬元，增加23.81%，主要原因：主要是主要原因是報(bào)廢更新購置了15輛公務(wù)用車，支出購置費(fèi)用229.41萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年一致。
公務(wù)車購置費(fèi)229.41萬元，報(bào)廢更新購置了15輛公務(wù)用車主要用于執(zhí)法執(zhí)勤和應(yīng)急保障。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0萬元增加229.41萬元，主要原因是追加預(yù)算更新報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車和應(yīng)急保障用車經(jīng)費(fèi)229.41萬元。較上年支出數(shù)增加157.77萬元，增長220.23%，主要原因是比上年多報(bào)廢更新執(zhí)法執(zhí)勤用車和應(yīng)急保障用車10輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)445.1萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、公安執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少10.8萬元，下降2.37%，主要原因是本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.64萬元，減少72.8%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.56萬元，減少65.31%，主要原因是嚴(yán)控接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。公務(wù)用車購置15輛，公務(wù)車保有量為162輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次，148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)21.66元，車均購置費(fèi)15.29萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.75萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,945.83萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少221.26萬元，減少10.21%，主要嚴(yán)控支出等。此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出2.03萬元，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出77.74萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛162輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車62輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車98輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額724.77萬元，其中：政府采購貨物支出578.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出146.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額540.55萬元，占政府采購支出總額的74.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額352.75萬元，占政府采購支出總額的48.67%。主要用于辦公設(shè)備購置。
五、預(yù)算績效管理情況說明。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評表形式對31個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金9,503.68萬元。按照績效評價(jià)的結(jié)果，我單位23個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%，有8個(gè)項(xiàng)目未達(dá)到100%，主要是武警磐石工程項(xiàng)目、智能交通建設(shè)政府購買服務(wù)、應(yīng)急平聯(lián)工程建設(shè)項(xiàng)目等未達(dá)到全額付款條件，只支付部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
孟家院轉(zhuǎn)盤整改交通工程建設(shè)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為72.8萬元，執(zhí)行數(shù)為65.98萬元，完成預(yù)算的90.63%。主要產(chǎn)出和效果：一是干道違停車輛率≤3%，二是路面交通秩序單車守法率≥90%，三是緩解交通壓力峰值大于通行車輛2000輛/小時(shí)。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
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2019年度區(qū)級預(yù)算單位項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)公安局 |
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項(xiàng)目名稱 |
孟家院轉(zhuǎn)盤整改交通工程建設(shè)資金 |
自評總分 |
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)公安局 |
聯(lián)系人 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||||||
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年度資金總額： |
72.8 |
65.98 |
90.63 |
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其中：中央補(bǔ)助 |
/ | |||||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | |||||||||
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區(qū)級資金 |
72.8 |
65.98 |
90.63 |
/ | ||||||
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其他資金 |
/ | |||||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
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完成“十三五”規(guī)劃當(dāng)年任務(wù)。 |
完成“十三五”規(guī)劃當(dāng)年任務(wù)。 | |||||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | ||||
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抓拍系統(tǒng) |
個(gè) |
40 |
1 |
1 |
40% |
40 | ||||
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緩解交通壓力峰值通行/小時(shí) |
輛 |
20 |
≥1000 |
≥1000 |
20% |
20 | ||||
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干道違停車輛 |
% |
10 |
≤3% |
≤3% |
10% |
10 | ||||
|
路面交通秩序單車守法 |
% |
10 |
≥90% |
≥90% |
10% |
10 | ||||
|
交巡警非現(xiàn)場執(zhí)法節(jié)約警力 |
% |
10 |
≥10% |
10% |
10 | |||||
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資金使用率 |
% |
10 |
100% |
10%% |
9 | |||||
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未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
尾款未支付，2020年及時(shí)支付。 | |||||||||
2.績效自評報(bào)告或案例
無委托第三方開展績效自評項(xiàng)目。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無區(qū)財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算 或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) 等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
?（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng) 費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式。
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85883082。
