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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093120271/2025-00041
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)發(fā)展改革委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知綦委編〔2019〕105號(hào)，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于深化國(guó)防動(dòng)員體制改革調(diào)整有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2022〕27號(hào)）文件，區(qū)人防指揮通信中心劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)展改革委。人防指揮通信中心主要工作宗旨是“長(zhǎng)期準(zhǔn)備，重點(diǎn)建設(shè)，平戰(zhàn)結(jié)合”，為“戰(zhàn)時(shí)應(yīng)戰(zhàn)”提供指揮通信保障。主要職責(zé)任務(wù)是：
1．貫徹執(zhí)行人民防空有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
2．負(fù)責(zé)擬訂、修訂人民防空襲方案并落實(shí)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)人民防空指揮通信信息系統(tǒng)及區(qū)級(jí)人防指揮場(chǎng)所的建設(shè)維護(hù)管理，落實(shí)人民防空戰(zhàn)備值班執(zhí)勤工作；負(fù)責(zé)人民防空指揮通信保障及日常的訓(xùn)練演練。
3．負(fù)責(zé)人民防空訓(xùn)練演練工作，組織、指導(dǎo)人民防空專業(yè)隊(duì)伍的組建及訓(xùn)（演）練工作，牽頭、指導(dǎo)人民防空志愿者隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)人民防空應(yīng)急支援和管理工作。
4．?會(huì)同有關(guān)部門編制重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)建設(shè)總體規(guī)劃，指導(dǎo)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)單位制定防護(hù)方案和防護(hù)措施，按規(guī)定監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作。
5．負(fù)責(zé)人民防空警報(bào)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)管理，以及防空警報(bào)試?guó)Q及發(fā)放工作。
6．負(fù)責(zé)人民防空政策法規(guī)、知識(shí)技能宣傳教育，承擔(dān)“人民防空進(jìn)社區(qū)”等基層基礎(chǔ)建設(shè)工作。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)到鎮(zhèn)（街道）綜合視頻會(huì)議系統(tǒng)的技術(shù)保障和運(yùn)行維護(hù)。
8．負(fù)責(zé)人防國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)公共老舊人防工程的維護(hù)管理。
9．負(fù)責(zé)人民防空軍民融合發(fā)展工作，承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和區(qū)人民防空辦公室安排的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制5名。設(shè)主任1名，副主任1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)295.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款295.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入 0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加32.13萬元，主要是人防基礎(chǔ)能力建設(shè)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)295.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算271.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.40萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.58萬元，住房保障支出預(yù)算4.77萬元。支出預(yù)算較2024年增加32.13萬元，主要是基本支出減少7.87萬元，項(xiàng)目支出增加40.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.67萬元,比2024年增加32.13萬元。其中：基本支出115.67萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出180.00萬元。
重慶市綦江區(qū)產(chǎn)人防指揮通信中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.50萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與2024年持平，主要原因是未安排出國(guó)出境公務(wù)活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是加強(qiáng)管理，降低公務(wù)車運(yùn)行油耗；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00萬元，與2024年持平，主要原因是未安排公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2．政府采購(gòu)情況。2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款180.00萬元。
4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年未安排購(gòu)置公務(wù)車輛費(fèi)用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳兵，聯(lián)系電話：023-48668506。
