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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093120271/2025-00034
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)發(fā)展改革委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
（略）
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕48號文件、綦委編〔2022〕27號，機構(gòu)改革后重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)辦公室（黨群科）、綜合規(guī)劃科、體制改革科、投資管理科（行政審批科）、重大項目管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧油管理科）、公共資源交易監(jiān)督管理科、價格管理科、合作示范科、國防動員科等10個職能科室。
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會下屬六個事業(yè)單位：根據(jù)綦委編〔2019〕93號文件，重慶市綦江區(qū)價格認證中心，正科級參公事業(yè)單位；重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，副處級事業(yè)單位；重慶市綦江區(qū)政府投資項目評審中心，正科級事業(yè)單位；重慶市綦江區(qū)糧油質(zhì)量檢測站，正科級事業(yè)單位。根據(jù)綦委編〔2020〕24號文件，重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心，正處級事業(yè)單位。根據(jù)綦委編〔2022〕27號，重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心，正科級事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4532.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4532.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入 0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加908.60萬元，主要是增加現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4532.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2294.53萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算405.45萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算85.62萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算686.79萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算900.00萬元，住房保障支出預(yù)算92.52萬元，糧油物資儲備支出預(yù)算67.70萬元。支出預(yù)算較2024年增加908.60萬元，主要是基本支出增加102.91萬元，項目支出增加805.69萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4532.61萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4532.61萬元，比2024年增加908.60萬元。其中：基本支出1906.87萬元，比2024年增加102.91萬元，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2625.74萬元，比2024年增加805.69萬元，主要增加現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項經(jīng)費。
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算24.50萬元，比2024年減少3.00萬元,主要原因是公務(wù)車運行費用和接待費減少。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平，主要原因是未安排出國出境公務(wù)活動；公務(wù)接待費9.50萬元，比2024年減少0.50萬元，主要原因是減少公務(wù)接待陪同人員；公務(wù)用車運行維護費15.00萬元，比2024年減少2.50萬元，主要原因是加強管理，降低公務(wù)車運行油耗；公務(wù)用車購置費 0.00萬元，與2024年持平，主要原因是未安排公務(wù)車購置預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1．機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費295.50萬元，比2024年減少34.28萬元，主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行等費用減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2．政府采購情況。所屬各預(yù)算單位2025年政府采購預(yù)算總額104.00萬元：政府采購貨物預(yù)算4.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購104.00萬元：政府采購貨物預(yù)算4.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2625.74萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年未安排購置公務(wù)車輛費用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳兵，聯(lián)系電話：023-48668506。
附件下載：
203-重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
203-重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算情況說明.doc
