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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093120271/2023-00295
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)發(fā)展改革委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況????
???（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2020〕24號(hào)），對(duì)重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)作調(diào)整。調(diào)整后，其職能職責(zé)為：
重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心主要承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理事務(wù)性工作。
1.承擔(dān)交易公告發(fā)布、交易結(jié)果公示等信息公開(kāi)工作。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件符合性檢查并提出指導(dǎo)性修改意見(jiàn)。
3.負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)專家?guī)斓倪\(yùn)行維護(hù)、監(jiān)督評(píng)標(biāo)專家的抽取。協(xié)助主管部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)專家、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員進(jìn)行考核管理、培訓(xùn)、服務(wù)。
4.受招標(biāo)人委托，承擔(dān)投標(biāo)保證金代收代退工作。
5.承擔(dān)公共資源交易現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的事務(wù)性工作。
6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購(gòu)項(xiàng)目，承擔(dān)政府采購(gòu)招標(biāo)文件編制工作。
7.完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。???
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心為正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)信息科、審查科、交易科、政府采購(gòu)科4個(gè)職能科室。???
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。??
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)428.23萬(wàn)元，支出總計(jì)428.23萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少79.95萬(wàn)元,下降15.7%，主要原因是人員減少，工資福利等基本支出減少和政府采購(gòu)專家評(píng)審等項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)428.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少47.41萬(wàn)元，下降10.0%，主要原因是人員減少，工資福利等基本支出和政府采購(gòu)專家評(píng)審等項(xiàng)目支出撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入428.23萬(wàn)元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)428.23萬(wàn)元，較上年決算減少79.95萬(wàn)元，下降15.7%，主要原因是人員減少，工資福利等基本支出和政府采購(gòu)專家評(píng)審等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出353.24萬(wàn)元，占82.5%；項(xiàng)目支出74.99萬(wàn)元，占17.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)428.23萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少79.95萬(wàn)元，下降15.7%。主要原因是人員減少，工資福利等基本支出和專家評(píng)審等項(xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入428.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少47.41萬(wàn)元，下降10.0%。主要原因是人員減少，工資福利等基本支出和政府采購(gòu)專家評(píng)審等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加39.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。主要原因是財(cái)政安排資金核銷原預(yù)撥指標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出428.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少79.95萬(wàn)元，下降15.7%。主要原因是人員減少，工資福利等基本支出和政府采購(gòu)專家評(píng)審等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加39.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。主要原因是財(cái)政安排資金核銷原預(yù)撥指標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出345.04萬(wàn)元，占80.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，主要原因是財(cái)政安排資金核銷原預(yù)撥指標(biāo)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出45.76萬(wàn)元，占10.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.3%，主要原因是退休人員增加。
（3）衛(wèi)生健康支出15.50萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是人員調(diào)整。
（4）住房保障支出21.93萬(wàn)元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.8%，主要原因是人員工資調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)306.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.88萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是人員減少，工資福利等基本支出和政府采購(gòu)專家評(píng)審等項(xiàng)目支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)46.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.31萬(wàn)元，下降27.0%，主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降23.0%，主要原因是減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、全區(qū)公共資源交易監(jiān)管等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是加強(qiáng)公車(chē)運(yùn)行管理。較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降23.0%，主要原因是加強(qiáng)公車(chē)運(yùn)行管理。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.39萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.82萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)務(wù)支出費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2022年度外出參加培訓(xùn)發(fā)生費(fèi)0.57萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
?按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
我單位2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)單位7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，均以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)，涉及資金74.99萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)結(jié)果均為：優(yōu)秀。??
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
選擇三個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況公開(kāi)，詳見(jiàn)附表。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48668506
?
附件下載：
203002-重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf
203002-重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心2022年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
