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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評價體系并組織實施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進全區(qū)信息化應(yīng)用工作；統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負(fù)責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬于行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個，下設(shè)事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截至2023年12月，有在職機關(guān)公務(wù)員9人，在職事業(yè)人員5人，臨聘人員2人，公益性崗位人員1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1478.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1478.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款1520萬元。收入較2023年增加2084.72萬元，主要是人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費調(diào)整使得基本增加28.91萬元，項目支出增加2055.81萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2998.22萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1130.32萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.31萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.04萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算288.9萬元，住房保障支出預(yù)算16.65萬元，其他支出1520萬元。支出預(yù)算較2023年增加2084.72萬元，主要是基本支出預(yù)算增加28.91萬元，項目支出預(yù)算增加2055.81萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1478.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1520萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2998.22萬元，比2023年增加2084.72萬元。其中：基本支出264.28萬元，比2023年增加28.91萬元，主要原因是調(diào)資形成的自然增長和公用經(jīng)費的調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2733.94萬元，比2023年增加2055.81萬元，主要原因是新增銅鑼灣數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園及城市交通綜合體運營管理獎補政策兌付，綦江區(qū)采煤沉陷區(qū)重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地項目等，主要用于全面實施“云長制”、銅鑼灣數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園及城市交通綜合體運營管理獎補政策兌付、綦江區(qū)采煤沉陷區(qū)重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺運營維護、“重點實驗室”建設(shè)、扶持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、西部信息安全谷建設(shè)、政務(wù)數(shù)字化評審、辦公樓運行、重大項目競進拉練視頻調(diào)度等重點工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.5萬元，比2023年增加1.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致，主要原因是無此項費用支出；公務(wù)接待費10萬元，比2023年增加1.6萬元，主要原因是：一是準(zhǔn)備邀請國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)來綦?yún)遣终搲羌哟笮畔踩a(chǎn)業(yè)鏈專班招商引資力度，從而增加公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約減少公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是無此項費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費64.55萬元，比上年增加21.07萬元，主要原因為公用經(jīng)費調(diào)整，將上年部分項目經(jīng)費支出調(diào)整為公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、郵電費、水電費、咨詢費、維修維護費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、培訓(xùn)費及其他交通費支出等。機關(guān)與下屬事業(yè)單位合并辦公。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1213.94萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：朱昌會??聯(lián)系電話：023-48619651
