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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2023-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-06
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局（本級）2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數(shù)據(jù)資源建設、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設工作。負責大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應用發(fā)展管理工作。推進大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設，協(xié)調(diào)解決建設中的重大問題。
4.負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負責指導全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設管理。協(xié)調(diào)推進下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)模化商用。
5.負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關活動。指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應用工作；負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用；負責推進大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局屬行政機構，內(nèi)設科室3個，下設事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截至2022年12月，有在職機關公務員9人，在職事業(yè)人員5人，臨聘人員2人，公益性崗位人員2人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)913.5萬元，其中：一般公共預算撥款913.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加146.1萬元，主要是增人增資使得人員經(jīng)費撥款增加28.12萬元，項目經(jīng)費增加117.98萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)913.5萬元，其中：科學技術支出預算587.1萬元，社會保障和就業(yè)支出預算29.29萬元，衛(wèi)生健康支出預算9.03萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預算273.01萬元，住房保障支出預算15.07萬元。支出預算較2022年增加146.1萬元，主要是基本支出預算增加28.12萬元，項目支出預算增加117.98萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入913.5萬元，一般公共預算財政撥款支出913.5萬元，比2022年增加146.1萬元。其中：基本支出235.37萬元，比2022年增加28.12萬元，主要原因是調(diào)資形成的自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出678.13萬元，比2022年增加117.98萬元，主要原因是新增辦公樓運行專項經(jīng)費預算，增加了全面實施“云長制”專項經(jīng)費預算等，主要用于全面實施“云長制”、區(qū)政務信息資源共享交換平臺運營維護、關于“重點實驗室”建設、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、西部信息安全谷建設、信息化項目評審、辦公樓運行、重大項目競進拉練視頻調(diào)度等重點工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算12.4萬元，比2022年減少2.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致，主要原因是無此項費用支出；公務接待費8.4萬元，比2022年減少2.6萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，厲行節(jié)約減少公務接待；公務用車運行維護費4萬元，比2022年增加0.5萬元，主要原因是公務車已經(jīng)達到報廢年限，經(jīng)常發(fā)生故障需要維修，故增加公務車運行維護費；公務用車購置費0萬元，與2021年持平，主要原因是無此項費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費43.48萬元，比上年減少16.16萬元，主要原因為減少了機關人員公用經(jīng)費預算，上年錯將事業(yè)人員公用經(jīng)費計入機關運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款678.13萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應急保障用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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