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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2022-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-14
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級） 2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評價體系并組織實施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?；逃?。
5.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個，下設(shè)事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截至2021年12月，有在職機(jī)關(guān)公務(wù)員9人，在職事業(yè)人員5人，臨聘人員2人，公益性崗位人員2人，西部志愿者1人，見習(xí)生1人，借用人員1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)767.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款767.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加15.28萬元，主要是增人增資使得人員經(jīng)費撥款增加15.28萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)767.4萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算420萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算18.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.75萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算310.94萬元，住房保障支出預(yù)算9.24萬元。支出預(yù)算較2021年增加15.28萬元，主要是基本支出預(yù)算增加15.28萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入767.4萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出767.4萬元，比2021年增加15.28萬元。其中：基本支出207.25萬元，比2021年增加22.78萬元，主要原因一是調(diào)資形成的自然增長，二是機(jī)關(guān)人員的增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出560.15萬元，比2021年減少7.5萬元，主要原因是減少下屬事業(yè)單位人員補(bǔ)丁經(jīng)費，主要用于全面實施“云長制”、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺運營維護(hù)、關(guān)于“重點實驗室”建設(shè)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、西部信息安全谷建設(shè)、信息化項目評審、公共信息安全整合和數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)、進(jìn)行重大項目競進(jìn)拉練視頻調(diào)度、5G通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工作等重點工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.5萬元，比2021年減少6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平，主要原因是無此項費用支出；公務(wù)接待費11萬元，比2021年減少4萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，比2021年減少2萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約減少公務(wù)用車運行維護(hù)費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年持平，主要原因是無此項費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費59.64萬元，比上年增加5.32萬元，主要原因是機(jī)關(guān)在職人員新增1人，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、物管費、其他交通費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)與下屬事業(yè)單位合并辦公。
（下屬事業(yè)單位統(tǒng)計在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費范圍內(nèi)）
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款560.15萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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