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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2022-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-13
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局（本級） 2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數(shù)據資源建設、管理，促進大數(shù)據政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區(qū)數(shù)據安全體系建設工作。負責大數(shù)據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區(qū)大數(shù)據、人工智能和信息化應用發(fā)展管理工作。推進大數(shù)據、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設，協(xié)調解決建設中的重大問題。
4.負責協(xié)調全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數(shù)據中心規(guī)劃并組織實施。負責指導全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設管理。協(xié)調推進下一代網絡部署和規(guī)模化商用。
5.負責推動大數(shù)據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內外重大交流合作活動，指導開展區(qū)域合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數(shù)據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應用工作；負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統(tǒng)籌推進大數(shù)據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數(shù)據、人工智能、數(shù)字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網、工業(yè)信息安全；負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局屬行政機構，內設科室3個，下設事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截止2020年12月，有在職機關公務員8人，在職事業(yè)人員5人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年收入預算數(shù)752.12萬元，其中：一般公共預算撥款752.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年減少162.41萬元。
（二）支出預算：2021年支出預算數(shù)752.12萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算15.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算7.5萬元，資源勘探信息等支出預算721.03萬元，住房保障支出預算7.87萬元。支出預算較2020年減少162.41萬元。
三、部門預算情況說明
2021年年初一般公共預算財政撥款收入752.12萬元，一般公共預算財政撥款支出752.12萬元，比2020年減少162.41萬元。其中：基本支出184.47萬元，比2020年增加23.19萬元，主要原因一是調資形成的自然增長，二是事業(yè)人員的增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出567.65萬元，比2020年減少185.6萬元，主要原因是壓減項目經費，主要用于全面實施“云長制”、區(qū)政務信息資源共享交換平臺運營維護、關于“重點實驗室”建設、大數(shù)據產業(yè)發(fā)展扶持資金、西部信息安全谷建設、信息化項目評審、公共信息安全整合和數(shù)據安全體系建設、進行全市重大項目競進拉練視頻調度、聘請政府顧問、專家團隊咨詢等重點工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據應用發(fā)展管理局2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算20.5萬元，比2020年增加8.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年持平，主要原因是無此項費用支出；公務接待費15 萬元，比2020年增加3萬元，主要原因是設立了西部信息安全谷辦公室助推綦江數(shù)字經濟，統(tǒng)籌信息安全產業(yè)發(fā)展的重大招商項目，從而增加招商接待經費預算；公務用車運行維護費5.5萬元，比2020年增加5.5萬元，主要原因是2020年末單位從區(qū)環(huán)境應急管理中心調撥一輛應急保障轎車，從2021年開始公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬元，與2020年持平，主要原因是無此項費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費54.32萬元，比上年增加23.13萬元，主要原因為在職人員新增2人，區(qū)級部門公用經費標準統(tǒng)一提高，新增公務用車運行維護費，下屬事業(yè)單位與機關合并辦公。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出等。機關與下屬事業(yè)單位合并辦公。
（下屬事業(yè)單位統(tǒng)計在機關運行經費范圍內）
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款567.65萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應急保障用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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