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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18612836/2020-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 統(tǒng)計(jì)分析
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-05-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-05-21
綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項(xiàng)目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺(tái)建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截止2019年12月，有在職機(jī)關(guān)公務(wù)員8人，在職事業(yè)人員3人，借用事業(yè)人員1人。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》（綦江委發(fā)[2019]4號(hào)要求，新設(shè)重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局，以及下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕28號(hào)），于3月28日設(shè)立。重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心根據(jù)區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕15號(hào)），于4月26日設(shè)立，為區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局所屬事業(yè)單位。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局部門為本輪機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，故無上年年初預(yù)算數(shù)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算數(shù)993.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款958.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算數(shù)993.5萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算20.38萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算9.83萬元，資源勘探信息等支出預(yù)算918.11萬元，住房保障支出預(yù)算10.19 萬元。
（注：本部門是2019年3月才設(shè)立的新單位，故無2019年初預(yù)算數(shù)）
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入958.5萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出958.5萬元。其中：基本支出205.25萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出753.25萬元，主要用于全面實(shí)施“云長制”、籌備建設(shè)“兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室”、編制規(guī)劃大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和新型智慧城市規(guī)劃方案、編制災(zāi)備中心建設(shè)方案、進(jìn)行全市重大項(xiàng)目競進(jìn)拉練視頻調(diào)度、聘請政府顧問、專家團(tuán)隊(duì)咨詢、信息化項(xiàng)目評(píng)審等重點(diǎn)工作。
本部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（注：本部門是2019年3月才設(shè)立的新單位，故無2019年初預(yù)算數(shù)）
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，比2019年增加12萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)12 萬元，比2019年增加12萬元，主要原因是本部門是2019年3月才設(shè)立的新單位，2019年沒有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2019年增加0萬元，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用支出。
（注：本部門是2019年3月才設(shè)立的新單位，2019年沒有三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.19萬元，比上年增加31.19萬元，主要原因?yàn)?019年3月新設(shè)立的部門，在2019年沒有年初預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額131萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算125萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購131萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算125萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。本部門2020年項(xiàng)目共計(jì)10個(gè)，均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款753.25萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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