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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2025-00009
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區大數據發展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-23
重慶市綦江區大數據應用發展管理局 2024年度區級部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚整合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區數據安全體系建設工作。負責大數據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區大數據、人工智能和信息化應用發展管理工作。推進大數據、人工智能和信息化技術與國民經濟各領域融合應用，統籌全區智慧城市建設，協調解決建設中的重大問題。
4.負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責指導全區“數字綦江”云平臺建設管理。協調推進下一代網絡部署和規模化商用。
5.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內外重大交流合作活動，指導開展區域合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
6.負責系統推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字重慶、數字社會規劃和建設等職責。
7.劃入區委網信辦協調推動公共服務和社會治理信息化，協調促進智慧城市建設，協調全區重要信息資源開發利用與共享，推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責。不再承擔負責推動全區數據安全體系建設工作。
8.有關職責分工。重慶市綦江區大數據應用發展管理局負責推進全區信息化應用工作；負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區經濟和信息化委員會負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務機構設置。
（二）機構設置
重慶市綦江區大數據應用發展管理局屬于行政機構，內設科室3個。核定行政編制數8人，事業編制數5人。截至2024年12月，有在職機關公務員10人，在職事業人員4人，臨聘人員2人，西部志愿者2人，見習生2人。
當年人員變動情況及原因：下屬事業單位當年8月調出1人，全年錄用見習生5人，目前仍在崗2人；行政單位7月招錄西部志愿者1位，11月公益性崗位辭職1人，12月調入1人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市綦江區大數據應用發展管理局、重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1510.18萬元。收、支與2023年度相比，增加597.92萬元，增長65.5%，主要原因：一是人員工資調整和晉升，使得人員經費收支增加；二是全面實施“云長制”專項經費、2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目經費較2023年項目收支增加。
1.收入情況。2024年度收入合計1509.79萬元，與2023年度相比，增加613.42萬元，增長68.4%，主要原因：一是人員工資調整和晉升，使得人員經費收入增加；二是全面實施“云長制”專項經費、2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目經費較2023年項目收入增加。其中：財政撥款收入1509.79萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.39萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計1510.03萬元，與2023年度相比，增加598.17萬元，增長65.6%，主要原因：一是人員工資調整和晉升，使得人員經費支出增加；二是全面實施“云長制”專項經費、2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目經費較2023年項目支出增加。其中：基本支出368.68萬元，占24.4%；項目支出1141.35萬元，占75.6%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.15萬元，與2023年度相比，減少0.24萬元，下降61.5%，主要原因是用于正常辦公支出，使得上年結轉資金減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1510.18萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加597.92萬元，增長65.5%。主要原因：一是人員工資調整和晉升，使得人員經費收支增加；二是全面實施“云長制”專項經費、2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目經費較2023年項目收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1509.79萬元，與2023年度相比，增加613.42萬元，增長68.4%。主要原因：一是人員工資調整和晉升，使得人員經費收入增加；二是全面實施“云長制”專項經費、2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目經費較2023年項目收入增加。較年初預算數減少1588.55萬元，下降51.3%。主要原因是財政調減部分項目年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.39萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1510.03萬元，與2023年度相比，增加598.17萬元，增長65.6%。主要原因：一是人員工資調整和晉升，使得人員經費支出增加；二是全面實施“云長制”專項經費、2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目經費較2023年項目支出增加。較年初預算數減少1588.31萬元，下降51.3%。主要原因是財政調減部分項目年初預算。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）科學技術支出1077.58萬元，占71.4%，較年初預算數減少52.74萬元，下降4.7%，主要原因是調減部分項目年初預算數。
（2）社會保障和就業支出49.26萬元，占3.3%，較年初預算數增加11.18萬元，增長29.4%，主要原因是人員工資調整和晉升，使得社會保障與就業支出較年初預算數增加。
（3）衛生健康支出17.74萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.43萬元，增長2.5%，主要原因是人員工資調整和晉升，使得衛生健康支出較年初預算數增加。
（4）資源勘探信息等支出344.82萬元，占22.8%，較年初預算數減少26.78萬元，下降7.2%，主要原因是調減部分項目年初預算數。
（5）住房保障支出20.64萬元，占1.4%，較年初預算數減少0.39萬元，下降1.9%，主要原因是調減住房保障支出年初預算數。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.15萬元，與2023年度相比，減少0.24萬元，下降61.5%，主要原因是用于正常辦公支出，使得上年結轉資金減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出368.68萬元。其中：
人員經費295.30萬元，與2023年度相比，增加29.88萬元，增長11.3%，主要原因是人員工資調整和晉升，使得人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。
公用經費73.38萬元，與2023年度相比，增加12.42萬元，增長20.4%，主要原因是增加臨聘人員、見習生勞務費和電費，使得公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理、維修（護）費、培訓費、福利費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計13.50萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加1.11萬元，增長9.0%，主要原因是大力發展網絡安全產業和數據災備安全產業，建設國家網絡安全產業園，打造西部信息安全谷，加大招商力度，接待企業增加，使得招商接待費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生公務用車購置費支出。較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車加油、維修維護、保險購置、過路過橋、停洗車等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.50萬元，下降12.5%，主要原因是部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少公務用車運行維護費，故公務用車運行維護費較上年支出數減少。
公務接待費10.00萬元，主要用于接待招商企業、領導、技術人員、專家等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加1.61萬元，增長19.2%，主要原因是大力發展網絡安全產業和數據災備安全產業，建設國家網絡安全產業園，打造西部信息安全谷，加大招商力度，接待企業增加，使得招商接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待127批次1025人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.56元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.34萬元，與2023年度相比，減少17.64萬元，下降98.1%，主要原因是根據《關于印發優化預算支出推動黨政機關習慣過緊日子若干舉措的通知》（綦江府辦發〔2024〕30號）文件要求，大力落實過緊日子舉措，減少本年會議支出。本年度培訓費支出1.24萬元，與2023年度相比，減少0.44萬元，下降26.2%，主要原因是加大了全區數字重慶建設培訓力度，使得培訓費增加。本年度差旅費支出9.25萬元，與2023年度相比，減少6.73萬元，下降42.1%，主要原因是根據《關于印發優化預算支出推動黨政機關習慣過緊日子若干舉措的通知》（綦江府辦發〔2024〕30號）文件要求，大力落實過緊日子舉措，減少外出招商考察人次，故本年度差旅費支出減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出57.90萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理、維修（護）費、培訓費、福利費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加11.93萬元，增長26.0%，主要原因是本年增加臨聘人員勞務費和電費，使得機關運行經費支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額140.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出140.30萬元。授予中小企業合同金額140.79萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額140.79萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購打印紙、綦江區政務信息系統等級保護集中測評項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金1141.35萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
我局對部門整體績效自評表和3個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本部門各個項目自評得分都為100分。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48619651。
