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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2024-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區大數據發展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區大數據應用發展管理局（本級）2023年度區級部門決算公開說明
重慶市綦江區大數據應用發展管理局（本級）
2023年度區級部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚整合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區數據安全體系建設工作。負責大數據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區大數據、人工智能和信息化應用發展管理工作。推進大數據、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用，統籌全區智慧城市建設，協調解決建設中的重大問題。
4.負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責指導全區“數字綦江”云平臺建設管理。協調推進下一代網絡部署和規模化商用。
5.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。
組織參與國內外重大交流合作活動，指導開展區域合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區大數據應用發展管理局負責推進全區信息化應用工作；負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區經濟和信息化委員會負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務機構設置。
（二）機構設置
重慶市綦江區大數據應用發展管理局屬于行政機構，內設科室3個。核定行政編制人數8人。截至2023年12月，有在職機關公務員9人，臨聘人員2人，公益性崗位1人，西部志愿者1人，見習生1人。
當年人員變動情況及原因：下屬事業單位當年錄用見習生6人，目前仍在崗1人；事業單位7月招錄西部志愿者1位；機關7月公益性崗位辭職1人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市綦江區大數據應用發展管理局。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計813.53萬元，支出總計813.53萬元。收支較上年決算數減少10.65萬元，下降1.29%，主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經費支出減少；三是駐村人員結束駐村工作，使得駐村工作補貼減少，故人員經費支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計797.65萬元，較上年決算數增加54.95萬元，增長7.40%，主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費收入增加；二是從其他部門調劑入項目金保網絡租賃及運維費，使得項目經費收入增加；三是年末收到2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金項目存量資金，使得項目經費收支增加；四是獲得真抓實干成效獎補經費，使得公用經費收入增加。其中：財政撥款收入797.65萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余15.89萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計813.14萬元，較上年決算數減少9.75萬元，下降1.18%，主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經費支出減少；三是駐村人員結束駐村工作，使得駐村工作補貼減少，故人員經費支出減少。其中：基本支出235.16萬元，占28.92%；項目支出577.98萬元，占71.08%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.39萬元，較上年決算數減少0.90萬元，下降69.77%，主要原因是用于支付辦公費和勞務費，使得上年結轉資金減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計813.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少10.65萬元，下降1.29%。主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經費支出減少；三是駐村人員結束駐村工作，使得駐村工作補貼減少，故人員經費支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入797.65萬元，較上年決算數增加54.95萬元，增長7.40%。主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費收入增加；二是從其他部門調劑入項目金保網絡租賃及運維費，使得項目經費收入增加；三是年末收到2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金項目存量資金，使得項目經費收支增加；四是獲得真抓實干成效獎補經費，使得公用經費收入增加。較年初預算數減少115.85萬元，下降12.68%。主要原因：一是清算往年多繳納公積金，本年抵扣財政收回年初預算；二是財政調減部分項目年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余15.89萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出813.14萬元，較上年決算數減少9.75萬元，下降1.18%。主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經費支出減少；三是駐村人員結束駐村工作，使得駐村工作補貼減少，故人員經費支出減少。較年初預算數減少101.65萬元，下降11.11%。主要原因：一是清算往年多繳納公積金，本年抵扣財政收回年初預算；二是調減部分項目年初預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.39萬元，較上年決算數減少0.90萬元，下降69.77%，主要原因是用于支付辦公費和勞務費，使得上年結轉資金減少。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出204.25萬元，占25.12%，較年初預算數減少383.51萬元，下降65.25%，主要原因是調減部分項目年初預算數。
（2）社會保障與就業支出40.16萬元，占4.94%，較年初預算數增加10.87萬元，增長37.11%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得社會保障與就業支出較年初預算數增加。
（3）衛生健康支出11.25萬元，占1.38%，較年初預算數增加2.22萬元，增長24.58%，主要原因是人員工資晉升和行政人員工資福利改革，使得衛生健康支出較年初預算數增加。
（4）資源勘探信息等支出250.79萬元，占30.84%，較年初預算數減少22.85萬元，下降8.35%，主要原因是調減部分項目年初預算數。
（5）住房保障支出26.70萬元，占3.28%，較年初預算數增加11.63萬元，增長77.17%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得住房保障支出較年初預算數增加。
（6）其他支出280.00萬元，占34.43%，較年初預算數增加280.00萬元，增長100.00%，主要原因是根據《關于下達2023年重點地區轉型發展專項（資源型地區轉型發展方向）中央基建投資預算的通知》綦江財發〔2023〕230號文件要求，新增2023年中央基建投資—綦江區采煤沉陷區重慶激光定向能產業基地項目，用于重慶激光定向能產業基地基礎設施建設。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出235.16萬元。其中：人員經費189.19萬元，較上年決算數減少22.23萬元，下降10.51%，主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經費支出減少；三是駐村人員結束駐村工作，使得駐村工作補貼減少，故人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。公用經費45.97萬元，較上年決算數增加4.97萬元，增長12.12%，主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得公用經費收入增加；二是獲得真抓實干成效獎補經費，使得公用經費收入增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、維修維護費、培訓費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況
2023年度“三公”經費支出共計12.39萬元，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.08%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少“三公”經費支出，故“三公”經費較年初預算減少。較上年支出數增加0.72萬元，增長6.17%，主要原因是行業經濟復蘇來訪接待企業增加，使得招商接待費增加，公務車已超過使用年限，現仍在使用，但經常出現問題需要維修，使得公務車維修費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減。?
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數無增減。
?公務用車運行維護費4.00萬元，主要用于公務車加油、維修維護、保險購置、過路過橋、停洗車等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.27萬元，增長7.24%，主要原因是公務車已超過使用年限，現仍在使用，但經常出現問題需要維修，使得維修費超過上年，故公務用車運行維護費大于上年數。
?公務接待費8.39萬元，主要用于接待招商企業、技術人員、專家領導等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.12%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少接待經費，故公務接待費較年初預算數減少。較上年支出數增加0.45萬元，增長5.67%，主要原因是行業經濟復蘇來訪接待企業增加，使得招商接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
??2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待105批次905人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費92.65元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出45.97萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、培訓費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加4.97萬元，增長12.12%，主要原因是：1.行業經濟復蘇使得機關運行成本增加；2.單位從2月1日起由借用綦江區工商銀行7-8樓辦公場所（水電費統一由工商銀行支付），變成租用數字綦江公司陸海傳綦數據谷A館5層部分辦公場所，使得機關運行成本增加。
（二）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額144.56萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出144.56萬元。授予中小企業合同金額144.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額144.56萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購綦江區2023年信息系統等級保護測評項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對15個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評15項，涉及資金577.98萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
我單位對3個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本單位大部分項目自評得分都在94分以上，只有項目信息化項目評審費獲得自評85分，主要原因是：按照數字重慶建設要求，對信息化項目評審需要先通過改革辦“三張清單”認證，再經過市政府辦公廳審核納入區縣一本賬，才能開始開展項目建設方案設計，故大部分信息化項目被暫停開展，全年信息化項目只評審了4個，完成年初預算的50%。下一步我們將嚴格按照財政局相關要求，加強項目事前績效評估和經費預算，事中加強項目經費支出管理和績效運行監控，事后開展項目績效評價和決算報告。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48619651。
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