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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2024-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）2023年度區(qū)級部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）
2023年度區(qū)級部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評價(jià)體系并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項(xiàng)目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺(tái)建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>
組織參與國內(nèi)外重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬于行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)。核定行政編制人數(shù)8人。截至2023年12月，有在職機(jī)關(guān)公務(wù)員9人，臨聘人員2人，公益性崗位1人，西部志愿者1人，見習(xí)生1人。
當(dāng)年人員變動(dòng)情況及原因：下屬事業(yè)單位當(dāng)年錄用見習(xí)生6人，目前仍在崗1人；事業(yè)單位7月招錄西部志愿者1位；機(jī)關(guān)7月公益性崗位辭職1人。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)813.53萬元，支出總計(jì)813.53萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.65萬元，下降1.29%，主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是駐村人員結(jié)束駐村工作，使得駐村工作補(bǔ)貼減少，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)797.65萬元，較上年決算數(shù)增加54.95萬元，增長7.40%，主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是從其他部門調(diào)劑入項(xiàng)目金保網(wǎng)絡(luò)租賃及運(yùn)維費(fèi)，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加；三是年末收到2019年第四批保障性安居工程（老舊小區(qū)改造）配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目存量資金，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加；四是獲得真抓實(shí)干成效獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，使得公用經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入797.65萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.89萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)813.14萬元，較上年決算數(shù)減少9.75萬元，下降1.18%，主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是駐村人員結(jié)束駐村工作，使得駐村工作補(bǔ)貼減少，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出235.16萬元，占28.92%；項(xiàng)目支出577.98萬元，占71.08%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.90萬元，下降69.77%，主要原因是用于支付辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，使得上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)813.53萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10.65萬元，下降1.29%。主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是駐村人員結(jié)束駐村工作，使得駐村工作補(bǔ)貼減少，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入797.65萬元，較上年決算數(shù)增加54.95萬元，增長7.40%。主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是從其他部門調(diào)劑入項(xiàng)目金保網(wǎng)絡(luò)租賃及運(yùn)維費(fèi)，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加；三是年末收到2019年第四批保障性安居工程（老舊小區(qū)改造）配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目存量資金，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加；四是獲得真抓實(shí)干成效獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，使得公用經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少115.85萬元，下降12.68%。主要原因：一是清算往年多繳納公積金，本年抵扣財(cái)政收回年初預(yù)算；二是財(cái)政調(diào)減部分項(xiàng)目年初預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.89萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.14萬元，較上年決算數(shù)減少9.75萬元，下降1.18%。主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是駐村人員結(jié)束駐村工作，使得駐村工作補(bǔ)貼減少，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少101.65萬元，下降11.11%。主要原因：一是清算往年多繳納公積金，本年抵扣財(cái)政收回年初預(yù)算；二是調(diào)減部分項(xiàng)目年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.90萬元，下降69.77%，主要原因是用于支付辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，使得上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出204.25萬元，占25.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少383.51萬元，下降65.25%，主要原因是調(diào)減部分項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出40.16萬元，占4.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.87萬元，增長37.11%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出11.25萬元，占1.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.22萬元，增長24.58%，主要原因是人員工資晉升和行政人員工資福利改革，使得衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（4）資源勘探信息等支出250.79萬元，占30.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.85萬元，下降8.35%，主要原因是調(diào)減部分項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)。
（5）住房保障支出26.70萬元，占3.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.63萬元，增長77.17%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（6）其他支出280.00萬元，占34.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加280.00萬元，增長100.00%，主要原因是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2023年重點(diǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(xiàng)（資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向）中央基建投資預(yù)算的通知》綦江財(cái)發(fā)〔2023〕230號文件要求，新增2023年中央基建投資—綦江區(qū)采煤沉陷區(qū)重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，用于重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出235.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)189.19萬元，較上年決算數(shù)減少22.23萬元，下降10.51%，主要原因：一是行政人員工資改革使得工資支出減少；二是清算往年多繳納公積金，本年抵扣收回，使得人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是駐村人員結(jié)束駐村工作，使得駐村工作補(bǔ)貼減少，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)45.97萬元，較上年決算數(shù)增加4.97萬元，增長12.12%，主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是獲得真抓實(shí)干成效獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，使得公用經(jīng)費(fèi)收入增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.08%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，增長6.17%，主要原因是行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇來訪接待企業(yè)增加，使得招商接待費(fèi)增加，公務(wù)車已超過使用年限，現(xiàn)仍在使用，但經(jīng)常出現(xiàn)問題需要維修，使得公務(wù)車維修費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減。?
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要用于公務(wù)車加油、維修維護(hù)、保險(xiǎn)購置、過路過橋、停洗車等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長7.24%，主要原因是公務(wù)車已超過使用年限，現(xiàn)仍在使用，但經(jīng)常出現(xiàn)問題需要維修，使得維修費(fèi)超過上年，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大于上年數(shù)。
?公務(wù)接待費(fèi)8.39萬元，主要用于接待招商企業(yè)、技術(shù)人員、專家領(lǐng)導(dǎo)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.12%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少接待經(jīng)費(fèi)，故公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.45萬元，增長5.67%，主要原因是行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇來訪接待企業(yè)增加，使得招商接待費(fèi)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待105批次905人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)92.65元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.97萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加4.97萬元，增長12.12%，主要原因是：1.行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使得機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加；2.單位從2月1日起由借用綦江區(qū)工商銀行7-8樓辦公場所（水電費(fèi)統(tǒng)一由工商銀行支付），變成租用數(shù)字綦江公司陸海傳綦數(shù)據(jù)谷A館5層部分辦公場所，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額144.56萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出144.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.56萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購綦江區(qū)2023年信息系統(tǒng)等級保護(hù)測評項(xiàng)目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)績效自評表形式開展自評15項(xiàng)，涉及資金577.98萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍
我單位對3個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容
詳見附件。
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價(jià)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位大部分項(xiàng)目自評得分都在94分以上，只有項(xiàng)目信息化項(xiàng)目評審費(fèi)獲得自評85分，主要原因是：按照數(shù)字重慶建設(shè)要求，對信息化項(xiàng)目評審需要先通過改革辦“三張清單”認(rèn)證，再經(jīng)過市政府辦公廳審核納入?yún)^(qū)縣一本賬，才能開始開展項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)，故大部分信息化項(xiàng)目被暫停開展，全年信息化項(xiàng)目只評審了4個(gè)，完成年初預(yù)算的50%。下一步我們將嚴(yán)格按照財(cái)政局相關(guān)要求，加強(qiáng)項(xiàng)目事前績效評估和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，事中加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理和績效運(yùn)行監(jiān)控，事后開展項(xiàng)目績效評價(jià)和決算報(bào)告。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48619651。
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附件下載：
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）2023年度部門決算公開說明.pdf
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）2023年度部門決算公開報(bào)表(1).pdf
