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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18612836/2023-00014
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-20
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心
2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用，推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。
2.負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動(dòng)。
3.指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
4.完成區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個(gè)。核定事業(yè)編制5人，截至2022年12月，有在職事業(yè)人員5人。
當(dāng)年人員變動(dòng)情況及原因：9月錄用3位大四學(xué)生為見習(xí)生。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)94.67萬元，支出總計(jì)94.67萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.67萬元,增長10.1%，主要原因：一是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)收支增加；二是新增項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)94.38萬元，較上年決算數(shù)增加9.20萬元，增長10.8%，主要原因：一是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)收入增加；二是新增項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入94.38萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.29萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)94.67萬元，較上年決算增加8.95萬元，增長10.4%，主要原因：一是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是新增項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出86.91萬元，占91.8%；項(xiàng)目支出7.76萬元，占8.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降100%，主要原因是人員工資晉升，用上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支人員保險(xiǎn)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94.67萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.67萬元，增長10.1%。主要原因：一是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)收支增加；二是新增項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.38萬元，較上年決算數(shù)增加9.20萬元，增長10.8%。主要原因：一是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)收入增加；二是新增項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降3.1%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.29萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.67萬元，較上年決算數(shù)增加8.95萬元，增長10.4%。主要原因：一是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是新增項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降3.1%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降100%，主要原因是人員工資晉升，用上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支人員保險(xiǎn)費(fèi)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.39萬元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.44萬元，增長5.5%，主要原因是人員工資晉升，使得社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出4.04萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長5.5%，主要原因是人員工資晉升，使得衛(wèi)生健康支出增加。
（3）資源勘探信息等支出75.77萬元，占80%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬元，下降7.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)支出。
（4）住房保障支出6.47萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬元，增長68.9%，主要原因是人員工資晉升，使得住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出86.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)73.97萬元，較上年決算數(shù)增加6.70萬元，增長10%，主要原因是人員工資晉升，使得人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)12.94萬元，較上年決算數(shù)減少5.50萬元，下降29.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬事業(yè)單位，與行政單位共同辦公，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位屬于重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬事業(yè)單位，與行政單位共同辦公，未單獨(dú)列支會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長700%，主要原因是本單位加強(qiáng)事業(yè)人員專門技能培訓(xùn)使得培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金7.5萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式（如有）開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
詳見公開表
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及資金7.5萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了100%。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48619651。
附件下載：
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