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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2023-00009
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區大數據發展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-13
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-13
重慶市綦江區大數據應用發展管理局（一級）2022年度部門決算公開
重慶市綦江區大數據應用發展管理局
2022年度區級部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚整合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區數據安全體系建設工作。負責大數據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區大數據、人工智能和信息化應用發展管理工作。推進大數據、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用，統籌全區智慧城市建設，協調解決建設中的重大問題。
4.負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責指導全區“數字綦江”云平臺建設管理。協調推進下一代網絡部署和規模化商用。
5.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。
組織參與國內外重大交流合作活動，指導開展區域合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區大數據應用發展管理局負責推進全區信息化應用工作；負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區經濟和信息化委員會負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務機構設置。
（二）機構設置
重慶市綦江區大數據應用發展管理局屬于行政機構，內設科室3個，下設事業單位1個是重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數8人，事業編制數5人。截至2022年12月，有在職機關公務員9人，在職事業人員5人，臨聘人員2人，公益性崗位2人，見習生3人。
當年人員變動情況及原因：公共大數據安全技術重慶市重點實驗室借用人員于7月借用到期，西部志愿者于8月服務結束，事業單位9月錄用3位大四學生為見習生。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市綦江區大數據應用發展管理局、重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計918.84萬元，支出總計918.84萬元。收支較上年決算數增加94.88萬元,增長11.5%，主要原因：一是今年上半年人數較上年同期人數多1人，人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費收支增加；二是從其他部門調劑入項目財政局網絡安全等保測評費、金保網絡租賃及運維費，使得項目經費收支增加；三是年初結轉和結余大數據產業發展扶持資金、2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金、全區“十四五”規劃（1+15）規劃專項資金等項目，使得項目收支增加。
2.收入情況。2022年度收入合計837.07萬元，較上年決算數增加82.98萬元，增長11%，主要原因：一是今年上半年人數較上年同期人數多1人，人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費收入較上年決算數增加；二是從其他部門調劑入項目金保網絡租賃及運維費、財政局網絡安全等保測評費，使得項目經費收入較上年決算數增加。其中：財政撥款收入837.07萬元，占100%。此外，年初結轉和結余81.77萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計917.56萬元，較上年決算增加94.52萬元，增長11.5%，主要原因：一是今年上半年人數較上年同期人數多1人，人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費支出增加；二是從其他部門調劑入項目財政局網絡安全等保測評費、金保網絡租賃及運維費，使得項目經費支出增加；三是年初結轉和結余大數據產業發展扶持資金、2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金、全區“十四五”規劃（1+15）規劃專項資金等項目，使得項目經費支出增加。其中：基本支出339.32萬元，占37%；項目支出578.24萬元，占63%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余1.29萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長40.2%，主要原因是年末召開重點實驗室學術委員會提取專家勞務費，但因疫情個別專家未能參會使得勞務費剩余，故造成年末結轉結余增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計918.84萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加94.88萬元，增長11.5%。主要原因：一是今年上半年人數較上年同期人數多1人，人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費收支增加；二是從其他部門調劑入項目財政局網絡安全等保測評費、金保網絡租賃及運維費，使得項目收支增加；三是年初結轉和結余大數據產業發展扶持資金、2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金、全區“十四五”規劃（1+15）規劃專項資金等項目，使得項目收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入837.07萬元，較上年決算數增加82.98萬元，增長11%。主要原因是：一是今年上半年人數較上年同期人數多1人，人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費收入增加；二是從其他部門調劑入項目金保網絡租賃及運維費、財政局網絡安全等保測評費，使得項目經費收入增加。較年初預算數減少32.56萬元，下降3.7%。主要原因是調減部分項目年初預算數。此外，年初財政撥款結轉和結余81.77萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出917.56萬元，較上年決算數增加94.52萬元，增長11.5%。主要原因：一是今年上半年人數較上年同期人數多1人，人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費和公用經費支出增加；二是從其他部門調劑入項目財政局網絡安全等保測評費、金保網絡租賃及運維費，使得項目支出增加；三是年初結轉和結余大數據產業發展扶持資金、2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金、全區“十四五”規劃（1+15）規劃專項資金等項目，使得項目支出增加。較年初預算數增加47.01萬元，增長5.4%。主要原因：一是人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費支出較年初預算增加；二是從其他部門調劑入項目財政局網絡安全等保測評費、金保網絡租賃及運維費，使得項目支出較年初預算增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.29萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長40.2%，主要原因是年末召開重點實驗室學術委員會提取專家勞務費，但因疫情個別專家未能參會使得勞務費剩余，故造成年末結轉結余增加。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出5.85萬元，占0.6%，較年初預算數增加5.85萬元，主要原因是增加年初結轉和結余全區“十四五”規劃（1+15）規劃專項資金支出。
（2）科學技術支出418.97萬元，占45.7%，較年初預算數減少1.03萬元，下降0.2%，主要原因是調減部分項目年初預算數。
（3）社會保障與就業支出32.85萬元，占3.6%，較年初預算數增加6.43萬元，增長24.3%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得社會保障與就業支出較年初預算數增加。
（4）衛生健康支出13.57萬元，占1.5%，較年初預算數增加0.99萬元，增長7.9%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得衛生健康支出較年初預算數增加。
（5）資源勘探信息等支出388.00萬元，占42.3%，較年初預算數減少10.48萬元，下降2.6%，主要原因是調減部分項目年初預算數。
（6）住房保障支出58.32萬元，占6.4%，較年初預算數增加45.25萬元，增長346.2%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得住房保障支出較年初預算數增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出339.32萬元。其中：人員經費285.39萬元，較上年決算數增加78.43萬元，增長37.9%，主要原因是人員工資晉升和工資福利改革，使得人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、對個人和家庭的補助等。公用經費53.93萬元，較上年決算數減少4.36萬元，下降7.5%，主要原因是加強內部管理，厲行節約，減少辦公支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、勞務費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計11.67萬元，較年初預算數減少4.64萬元，下降28.4%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，加之高溫、疫情使得今年來綦招商企業減少，故“三公”經費較年初預算減少。較上年支出數減少2.93萬元，下降20.1%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，加之高溫、疫情使得今年來綦招商企業減少，故“三公”經費較上年支出數減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務用車運行維護費3.73萬元，主要用于考察、調研、招商、
應急保障任務。費用支出較年初預算數增加0.23萬元，增長6.6%，主要原因是公務車已超過使用年限，現仍在使用，經常出現問題需要維修，使得維修費增加，今年汽油價格比往年上漲，油費支出增加，故公務車維修維護費較年初預算數增加。較上年支出數增加0.14萬元，增長3.9%，主要原因是公務車已超過使用年限，現仍在使用，經常出現問題需要維修，使得維修費增加，今年汽油價格比往年上漲，油費支出增加。
公務接待費7.94萬元，主要用于接待招商企業、技術人員、專家領導等。費用支出較年初預算數減少4.87萬元，下降38%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，加之高溫、疫情使得今年來綦招商企業減少，故公務接待費較年初預算數減少。較上年支出數減少3.07萬元，下降27.9%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，加之高溫、疫情使得今年來綦招商企業減少，故公務接待費較上年支出數減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待98批次806人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費98.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.73萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.09萬元，較上年決算數減少1.69萬元，下降35.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制會議支出。本年度培訓費支出1.51萬元，較上年決算數減少0.96萬元，下降38.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制培訓支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出41.00萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、培訓費、勞務費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加1.16萬元，增長2.9%，主要原因是今年上半年機關人數較上年同期人數多1人，使得機關運行經費較上年決算數增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評3項，涉及資金120.59萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
? ? ?詳見公開表
2.績效自評報告或案例
? ? 本單位無
3.關于績效自評結果的說明
根據預算績效管理要求，我會對3個項目開展績效自評，涉及資金120.59萬元。從評價情況來看，執行進度都達到了100%。
（三）重點績效評價結果
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48619651。
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