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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2021-00033
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-27
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2020年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2020年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用，推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。
2.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。
3.指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
4.完成區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個。核定事業(yè)編制5人，截止2020年12月，有在職事業(yè)人員5人。
（三）單位構(gòu)成。
????從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計61.81萬元，支出總計61.81萬元。收支較上年決算數(shù) 增加54.27萬元、 增長719.8%，主要原因是事業(yè)單位2020年從行政單位拆分出來獨(dú)立核算，并且增人增資。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
2.收入情況。2020年度收入合計61.81萬元，較上年決算數(shù)增加54.27萬元，增長719.8%，主要原因是增人增資使工資福利、保險、差旅等人員經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財政撥款收入61.81萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計60.75萬元，較上年決算數(shù)增加53.21萬元，增長705.7%，主要原因是增人增資使工資福利、保險、差旅等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出 60.75萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.06萬元，較上年決算數(shù)增加1.06萬元，增長100%，主要原因是事業(yè)單位2020年從行政單位拆分出來獨(dú)立核算，增人增資調(diào)整致使保險和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計61.81萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加54.27萬元，增長719.8%。主要原因是事業(yè)單位2020年從行政單位拆分出來獨(dú)立核算，并且增人增資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入61.81萬元，較上年決算數(shù)增加54.27萬元，增長719.8%。主要原因是增人增資。較年初預(yù)算數(shù)增加17.84萬元，增長40.6%。主要原因是增人增資，財政追加了部分新增人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60.75萬元，較上年決算數(shù)增加53.21萬元，增長705.7%。主要原因是增人增資使工資福利、保險、差旅等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16.78萬元，增長38.2%。主要原因是增人增資，財政追加了部分新增人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.06萬元，較上年決算數(shù)增加1.06萬元，增長100%，主要原因是事業(yè)單位2020年從行政單位拆分出來獨(dú)立核算，增人增資調(diào)整致使保險和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出5.83萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.24萬元，增長27.0%，主要原因是增人增資致使事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出2.82萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長22.6%，主要原因是增人增資致使事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
（3）資源勘探信息等支出48.78萬元，占80.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.98萬元，增長40.2%，主要原因是事業(yè)單位2020年從行政單位拆分出來獨(dú)立核算，并且增人增資。
（4）住房保障支出3.33萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增長45.4%，主要原因是增人增資致使住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出60.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)53.22萬元，較上年決算數(shù)增加45.68萬元，增長605.8%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)7.54萬元，較上年決算數(shù)增加7.54萬元，增長100%，主要原因是事業(yè)單位2020年從行政單位拆分出來獨(dú)立核算事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，同時人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬事業(yè)單位，與行政單位共同辦公，所以財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，培訓(xùn)費(fèi)支出 0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位屬于重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬事業(yè)單位，與行政單位共同辦公，未單獨(dú)列支會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
我單位屬于重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬事業(yè)單位，與行政單位共同辦公，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（三）政府采購支出情況說明。
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
我單位屬于重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬事業(yè)單位，與行政單位共同辦公，未單獨(dú)預(yù)算項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48617463。
