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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2021-00031
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區大數據發展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-27
- [ 發布日期 ]
- 2021-10-27
重慶市綦江區大數據應用發展管理局（本級） 2020年度部門決算公開說明
重慶市綦江區大數據應用發展管理局（本級）
2020年度部門決算公開說明
??
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚整合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區數據安全體系建設工作。負責大數據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區大數據、人工智能和信息化應用發展管理工作。推進大數據、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用，統籌全區智慧城市建設，協調解決建設中的重大問題。
4.負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責指導全區“數字綦江”云平臺建設管理。協調推進下一代網絡部署和規模化商用。
5.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內外重大交流合作活動，指導開展區域合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區大數據應用發展管理局負責推進全區信息化應用工作；負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”等工作；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區經濟和信息化委員會負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務機構設置。
（二）機構設置。
重慶市綦江區大數據應用發展管理局屬行政機構，內設科室3個，下設事業單位1個是重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數8人，截止2020年12月，有在職機關公務員8人，掛職領導1人，借調機關公務員1人，臨聘人員1人，西部志愿者1人。
（三）單位構成。
????從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市綦江區大數據應用發展管理局。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計935.51萬元，支出總計935.51萬元。收支較上年決算數增加609.52萬元、增長187.0%，主要原因：一是人員增資；二是新增全面實施“云長制”專項、重大項目競進拉練視頻調度、關于“兩個實驗室”建設、災備中心建設方案、編制規劃（方案）經費（大數據產業和新型智慧城市規劃方案）、全區“十四五”規劃（1+15）規劃等行政事業類項目。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
2.收入情況。2020年度收入合計905.51萬元，較上年決算數增加579.52萬元，增長177.8%，主要原因：一是人員增資使工資福利保險等人員經費收入增加，二是新增部分行政事業類項目專項資金收入增加。其中：財政撥款收入905.51萬元，占100%。此外，年初結轉和結余30萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計847.67萬元，較上年決算數增加556.68萬元，增長191.3%，主要原因：一是人員增資使工資福利保險等人員經費支出增加，二是新增部分行政事業類項目專項資金支出增加。其中：基本支出??160.4萬元，占18.9%；項目支出687.27萬元，占81.1%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余87.85萬元，較上年決算數增加52.85萬元，增長151.0%，主要原因是年末部分項目本年未竣工，經費未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計935.51萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加609.52萬元，增長187.0%。主要原因是主要原因：一是人員增資；二是新增全面實施“云長制”專項、重大項目競進拉練視頻調度、關于“兩個實驗室”建設、災備中心建設方案、編制規劃（方案）經費（大數據產業和新型智慧城市規劃方案）、全區“十四五”規劃（1+15）規劃等行政事業類項目。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入905.51萬元，較上年決算數增加579.52萬元，增長177.8%。主要原因：一是人員增資使工資福利保險等人員經費收入增加，二是新增部分行政事業類項目專項資金收入增加。較年初預算數減少9.02萬元，下降1.0%。主要原因是人員調動，財政追減了部分人員經費預算。此外，年初財政撥款結轉和結余30萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出847.67萬元，較上年決算數增加556.68萬元，增長191.3%。主要原因：一是人員增資使工資福利保險等人員經費支出增加，二是新增部分行政事業類項目專項資金支出增加。較年初預算數減少101.86萬元，下降10.7%。主要原因：一是財政對部分行政事業類項目專項資金進行預算調減；二是部分行政事業類項目本年未竣工，經費未能全部支付。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余87.85萬元，較上年決算數增加52.85萬元，增長151.0%，主要原因是部分項目本年未竣工，經費未能全部支付。。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出27.75萬元，占3.3%，較年初預算數增加27.75萬元，增長100%，主要原因：一是23.81萬元為編制規劃（方案）經費、1.03萬元為信息化項目評審費都由年初資源勘探工業信息等支出調整為科學技術支出，二是2.91萬元為區科技局調劑調研歸檔中心建設經費。
（2）社會保障與就業支出13.99萬元，占1.7%，較年初預算數減少1.8萬元，下降11.4%，主要原因是人員調出致使行政事業單位養老支出減少。
（3）衛生健康支出6.82萬元，占0.8%，較年初預算數減少0.71萬元，下降9.4%，主要原因是人員調出致使行政事業單位醫療支出減少。
（4）資源勘探信息等支出791.21萬元，占93.3%，較年初預算數減少132.1萬元，下降14.3%，主要原因：一是財政對部分行政事業類項目專項資金進行預算調減；二是部分行政事業類項目本年未竣工，經費未能全部支付。
（5）住房保障支出7.89萬元，占0.9%，較年初預算數增加5萬元，增長173.0%，主要原因是調資增資致使住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2020年度一般公共財政撥款基本支出160.4萬元。其中：人員經費138.25萬元，較上年決算數增加56.7萬元，增長69.5%，主要原因是工資福利正常調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費22.15萬元，較上年決算數減少11.7萬元，下降34.6%，主要原因是厲行節約減少了機關人員辦公經費、印刷費、會議費、培訓費等支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、??維修（護）費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
2020年度“三公”經費支出共計8.86萬元，較年初預算數減少3.14萬元，下降26.2%，較上年支出數減少3.48萬 元，下降28.2%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少7.61萬元，下降100%，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，主要原因是進一步規范公務車，今年未安排公務車購置費。
公務車運行維護費0.1萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數增加0.1萬元，增長100%，較上年支出數增加0.1萬元，增長100%，主要原因是本年末從區環境應急管理中心調撥轎車1輛，價值8.9萬元，公務用車購置及運行維護費新增0.1萬元。
公務接待費8.76萬元，主要用于接待招商企業、技術人員、專家領導等。費用支出較年初預算數減少3.24萬元，下降27.0%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加4.02萬元，增長84.8%，主要原因是本單位于2019年4月機構改革新設立，所有經濟業務從2019年7月正式開展，本年根據綦江委辦[2020]43號文件要求在區大數據發展局新設西部信息安全谷工作領導小組辦公室負責制定相關工作方案計劃、會務籌備、招商接待等工作，使單位接待來訪企業、專家、技術骨干大增，導致費用增加。
（三）“三公”經費實物量情況。
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待151批次912人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費96.04元，車均購置費0萬元，車均維護費0.1萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2020年度本單位機關運行經費支出22.15萬元，比2019年度減少11.7萬元，下降34.6%，主要原因是單位上年機構改革新成機關運行經費支出大較多，本年規范了機關運行經費支出。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
本年度會議費支出13.39萬元，較上年決算數增加2.3萬元，增長20.7%，主要原因是根據綦江委辦[2020]43號文件要求在區大數據發展局新設西部信息安全谷工作領導小組辦公室負責制定相關工作方案計劃、會務籌備、招商接待等工作，使單位接待來訪企業、專家、技術骨干大增，導致會議費增加。本年度培訓費支出15.58萬元，較上年決算數增加6.6萬元，增長73.5%，主要原因是舉辦了區塊鏈和產業融合培訓會、“陸海傳綦智慧數據谷”產業智慧論壇暨智慧大數據專委會等培訓會。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應急保障用車1輛，為本年末從區環境應急管理中心調撥轎車1輛，價值8.9萬元。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2020年度本部門政府采購支出總額107.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購服務支出105.81萬元。授予中小企業合同金額83.91萬元，占政府采購支出總額的78.0%，其中：授予小微企業合同金額43.91萬元，占政府采購支出總額的40.8%。主要用于采購辦公設備、辦公家具、編制綦江區新型智慧城市建設方案、編制大數據產業規劃、災備中心建設設計費等貨物和服務類支出。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金632.45萬元，從評價情況來看，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優”。
（二）績效自評結果（示例1個項目）
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區數據應用發展管理局 |
|||||||
|
項目名稱 |
全面實施“云長制”專項經費 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
106013-重慶市綦江區大數據應用發展管理局 |
聯系人 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
404.4 |
404.4 |
100% |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
404.4 |
404.4 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
對全區現有各類非涉密信息系統清理，完成75%的遷云上云目標，按合同完成“數字綦江”云平臺建設。 |
選定全區政務云服務商，清理全區非涉密信息系統45個，按照遷移要求遷移項目21個。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
數字綦江云平臺 |
個 |
25 |
=1 |
完成 |
100% |
25 | |
|
服務企事業單位滿意度 |
% |
17% |
≥80% |
90% |
100% |
17 | |
|
遷云上云目標 |
% |
25% |
≥75% |
100% |
100% |
25 | |
|
資金支付合規率 |
% |
23% |
=100% |
100% |
100% |
23 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
??
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48617463。
