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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2020-00028
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-11-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-11-19
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 2019年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂相關(guān)政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負責推進全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負責大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負責指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負責推進大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負責全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)機構(gòu)設(shè)置。由部門根據(jù)實際情況對2019年度機構(gòu)改革后的機構(gòu)設(shè)置進行詳細說明。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個，下設(shè)事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截止2019年12月，有在職機關(guān)公務(wù)員8人，在職事業(yè)人員3人，借用事業(yè)人員1人。
（三）單位構(gòu)成。
? ??從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局、重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。
（四）機構(gòu)改革情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》（綦江委發(fā)[2019]4號）要求，新設(shè)重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局，以及下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦江委辦發(fā)〔2019〕28號），于3月28日設(shè)立。重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心根據(jù)區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心機構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕15號），于4月26日設(shè)立，為區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局所屬事業(yè)單位。4月2日重慶市綦江區(qū)財政局關(guān)于下達區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局辦公樓裝修及辦公設(shè)備采購專項經(jīng)費預(yù)算的通知（綦江財發(fā)[2019〕116號），于4月11日進行財政管理一體化信息平臺指標調(diào)劑。6月28日重慶市綦江區(qū)財政局關(guān)于追加大數(shù)據(jù)發(fā)展局2019年部門預(yù)算建議的報告（綦江財發(fā)[2019〕147號），7月11日重慶市綦江區(qū)財政局關(guān)于追加大數(shù)據(jù)發(fā)展局2019年部門預(yù)算資金的通知（綦江財發(fā)[2019〕322號），于7月11日進行財政管理一體化信息平臺指標調(diào)劑。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局為本輪機構(gòu)改革新設(shè)立部門，故無上年年初預(yù)算數(shù)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2019年度收入總計333.54萬元，支出總計333.54萬元。收支較上年決算數(shù)增加333.54萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。本部分的收入總計包括收入合計，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計333.54萬元，2019年度收入合計333.54萬元，較上年決算數(shù)增加333.54萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。?
?3.支出情況。2019年度支出合計298.54萬元，較上年決算數(shù)增加298.54萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬元，主要原因是編制智慧城市發(fā)展規(guī)劃還未實施完形成的資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)增加35萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收、支總計333.54萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加333.54萬元，增長100%。主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。?
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入333.54萬元，較上年決算數(shù)增加333.54萬元，增長100%。主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。?
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出298.54萬元，較上年數(shù)增加298.54萬元，增長100%。主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。?
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬元，主要原因是編制智慧城市發(fā)展規(guī)劃還未實施完形成的資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)增加35萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。
?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出11.93萬元，占4.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.93萬元，增長100%，主要原因是用于繳納機關(guān)和事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。
（2）衛(wèi)生健康支出4.49萬元，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.49萬元，增長100%，主要原因是用于繳納機關(guān)和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
（3）資源勘探信息等支出272.57萬元，占91.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.57萬元，增長100%，主要原因是用于新成立單位機關(guān)和事業(yè)人員工資福利、一般性公用經(jīng)費、信息化項目技術(shù)審查評審、辦公網(wǎng)絡(luò)信息維護費、宣傳培訓及專家咨詢、辦公樓改造裝修、全區(qū)智能機關(guān)建設(shè)推廣、辦公設(shè)備采購、數(shù)據(jù)安全保障及體系建設(shè)、編制綦江大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃支出。
（4）住房保障支出9.55萬元，占3.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.56萬元，增長100%，主要原因是用于繳納機關(guān)和事業(yè)人員住房公積金支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共財政撥款基本支出122.95萬元。其中：人員經(jīng)費89.1萬元，較上年決算數(shù)增加89.1萬元，增長100%，主要原因是其中：主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費33.85萬元，較上年決算數(shù)增加33.85萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，7月申請的財政預(yù)算資金到位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、郵電費、物業(yè)管理、會議費、培訓費、勞務(wù)費、其他交通費用等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?2019年度“三公”經(jīng)費支出共計12.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加12.35萬元，增長100%，較上年支出數(shù)增加12.34萬元，增長100%，主要原因是主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，6月開始“三公”經(jīng)費列支，沒有年初預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
?2019年度本部門因公出國（境）費用7.61萬元，主要是用于赴新加坡舉辦中新互聯(lián)互通項目信息通信領(lǐng)域合作項目對接會、赴新加坡開展項目磋商談判。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.61萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有年初預(yù)算。
公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。
公務(wù)接待費4.74萬元，主要用于接待招商引資、政府顧問和專家團隊等學習考察，接受相關(guān)部門調(diào)研及檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有年初預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，3人次；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待118批次743人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費63.73元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.85萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加33.85萬元，增長100%，主要原因是本部門是2019年3月機構(gòu)改革新成立的單位，沒有上年數(shù)。
?此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出11.09萬元，較上年決算數(shù)增加11.09萬元，增長100%，主要用于組織單位人員外出參加各種會議差旅費，邀請企業(yè)、政府顧問來綦?yún)哟M，會議資料印刷費、工作餐等支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出8.98萬元，較上年決算數(shù)增加8.98萬元，增長100%，主要原因是用于干部職工外出考察培訓差旅費、邀請政府顧問和專家團隊來綦培訓講課費、資料印刷費、會場布置等辦公費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額11.89萬元，其中：政府采購貨物支出11.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.85萬元，占政府采購支出總額的91.25%。主要用于采購辦公電腦、打印機、空調(diào)等辦公設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
1、預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對8個項目開展了績效自評，涉及資金175.59萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金175.59萬元，財政支出項目總體達到預(yù)期目標。
2、績效目標自評結(jié)果。
編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況95分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為23.6萬元，完成預(yù)算的78.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成《綦江區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)招商專案》初稿，二是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和路徑逐漸清晰，三是按照合同和財務(wù)管理制度，完成本年度項目資金支付，節(jié)約資金預(yù)算。績效目標自評表：
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 |
|
編制《綦江區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)招商專案》 |
個 |
30 |
=1 |
1 |
100% |
30 | |
|
項目完成情況 |
% |
20 |
100 |
90 |
90% |
18 | |
|
指導(dǎo)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 |
% |
20 |
100 |
90 |
90% |
18 | |
|
提升政務(wù)服務(wù)水平、公共服務(wù)水平，優(yōu)化營商環(huán)境滿意度 |
% |
10 |
100 |
90 |
90% |
9 | |
|
資金支出流程符合財務(wù)管理制度和收支管理制度率 |
% |
10 |
100 |
100 |
100% |
10 | |
|
資金執(zhí)行率 |
% |
10 |
80 |
100 |
100% |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
根據(jù)項目執(zhí)行情況，按照合同和財務(wù)管理制度，完成本年度項目資金支付計劃，節(jié)約資金預(yù)算。 | ||||||
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式。
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48617463。
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