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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00094
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-21
重慶市綦江區(qū)財政局（本級）2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號）文件，重慶市綦江區(qū)財政局主要職能職責有：
1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.起草全區(qū)財政、稅收、國有資產(chǎn)、財務、會計方面的地方性法規(guī)、規(guī)章，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導全區(qū)財政工作。
3.分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4.管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理的職責。負責編制區(qū)級年度預決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級年度預算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)區(qū)級預 算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉(zhuǎn)移支 付制度；負責財政性資金的綜合平衡。
5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù)；執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
7.組織執(zhí)行國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理區(qū)級國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度；負責財政預算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理；負責公共資源的統(tǒng)計、分析。
8.負責審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級國有資本收益；集中統(tǒng)一履行地方 國有金融資本出資人職責，對相關(guān)金融機構(gòu)依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責。組織實施企業(yè)會計制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9.負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作；參與擬訂區(qū)級建設投資的有關(guān)政策，負責有關(guān)政策性補貼 和專項儲備資金財務管理工作；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財政資金管理；承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領導小組的具體工作。
10.會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出，組織執(zhí)行社會保障資金（基金）的會計制度，編制區(qū)級社會保障預決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險；歸口管理全區(qū)政府外債，負責全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理；代表區(qū)政府開展財稅領域的國際、國內(nèi)交流與合作。
12.負責管理全區(qū)會計工作，組織實施會計法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，按規(guī)定制定并組織實施具體財務管理制度。
13.監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經(jīng)法紀的行為。
14.組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。
15.負責財政宣傳教育和財政信息工作，研究制定并執(zhí)行財政政策和財政教育規(guī)劃。
16.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構(gòu)成
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號）和重慶市綦江區(qū)財政局單位構(gòu)成如下：本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設科室11個：辦公室、預算科（基層財政科）、國庫科、行政政法科、教科文科、經(jīng)濟建設科、農(nóng)業(yè)科、社會保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國有資產(chǎn)管理科、會計監(jiān)督和政府采購科、金融債務科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1429.59萬元，其中：一般公共預算撥款1429.59萬元。收入較2024年減少143.74萬元，主要是人員減少及項目開支壓減。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1429.59萬元，其中：一般公共服務支出預算1150.51萬元，社會保障和就業(yè)支出預算212.05萬元，衛(wèi)生健康支出預算36.79萬元，住房保障支出預算40.09萬元。支出預算較2024年減少143.74萬元，主要是基本支出預算減少21.46萬元，項目支出預算減少112.44萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1429.59萬元，一般公共預算財政撥款支出1429.59萬元，比2024年減少143.74萬元。其中：基本支出771.28萬元，比2024年減少21.46萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出668.15萬元，比2024年減少112.44萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓減項目開支。
重慶市綦江區(qū)財政局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算8萬元，比2024年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費5萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是根據(jù)實際情況接待來訪部門；公務用車運行維護費3萬元，比2024年減少0.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費149.24萬元，比上年減少13.58萬元，主要厲行節(jié)約節(jié)約壓減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4.32萬元：政府采購貨物預算4.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.32萬元：政府采購貨物預算4.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款668.15萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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