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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2024-00095
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)建立全方位預(yù)算績效評價體系，為全面實施預(yù)算績效管理提供技術(shù)支撐，提高財政資金使用效益。
（二）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)142.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款142.12萬元。收入較2023年減少0.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少0.75萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)142.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算117.72萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.99萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.55萬元，住房保障支出預(yù)算6.86萬元。支出預(yù)算較2023年減少0.75萬元，主要是基本支出預(yù)算增加9.97萬元，項目支出預(yù)算減少10.73萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入142.12萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出142.12萬元，比2023年減少0.75萬元。其中：基本支出104.1萬元，比2023年增加9.97萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出38.02萬元，比2023年減少10.73萬元，主要用于預(yù)算績效管理評價等重點工作。
重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
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五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費59.51萬元，比上年增加39.53萬元，主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、郵電費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款38.02萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：田金蕾?? 聯(lián)系方式：023-48653931
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