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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312115F/2024-00094
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（綦委編﹝2020﹞14號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心主要職能職責(zé)有：
1．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施情況進(jìn)行審計(jì)。
2．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
3．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。
4．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
5．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì)。
6．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位的境外機(jī)構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。
7．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì)。
8．對(duì)主管部門(mén)及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)。
9．對(duì)主管部門(mén)內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)。
10．協(xié)助主管部門(mén)主要負(fù)責(zé)人督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。
11．對(duì)主管部門(mén)所屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
12．完成主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（綦委編﹝2020﹞14號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于撤銷(xiāo)區(qū)教委內(nèi)部審計(jì)中心等事業(yè)單位及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（綦委編﹝2023﹞18號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心為重慶市綦江區(qū)財(cái)政局下屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，事業(yè)編制6名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)265.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款265.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加0.52萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)265.39萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算248.49 萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.16萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.25萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加0.52萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加49.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少49.25 萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入265.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.39萬(wàn)元，比2023年增加0.52萬(wàn)元。其中：基本支出114.77萬(wàn)元，比2023年增加49.77萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出150.62萬(wàn)元，比2023年減少 49.25 萬(wàn)元，主要原因是審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃減少等，主要用于內(nèi)部審計(jì)、政府投資審計(jì)等重點(diǎn)工作。
區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，比2023年減少1.5 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是新購(gòu)的新能源車(chē)比原用燃油車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)要低；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款150.62萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張宗現(xiàn)?? ?? ?聯(lián)系方式：023-48660487
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