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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號）文件，重慶市綦江區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2、起草全區(qū)財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會計(jì)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級財(cái)政管理體制，擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3、分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4、管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報(bào)告全區(qū)區(qū)級預(yù) 算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支 付制度；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
6、組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
7、組織執(zhí)行國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理區(qū)級國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。
8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級國有資本收益；集中統(tǒng)一履行地方 國有金融資本出資人職責(zé)，對相關(guān)金融機(jī)構(gòu)依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責(zé)。組織實(shí)施企業(yè)會計(jì)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評審管理工作；參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼 和專項(xiàng)儲備資金財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理；承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
10、會同有關(guān)部門管理區(qū)級財(cái)政社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出，組織執(zhí)行社會保障資金（基金）的會計(jì)制度，編制區(qū)級社會保障預(yù)決算草案。
11、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；歸口管理全區(qū)政府外債，負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理；代表區(qū)政府開展財(cái)稅領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。
12、負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計(jì)工作，組織實(shí)施會計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體財(cái)務(wù)管理制度。
13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
14、組織實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。
15、負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳教育和財(cái)政信息工作，研究制定并執(zhí)行財(cái)政政策和財(cái)政教育規(guī)劃。
16、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號）和重慶市綦江區(qū)財(cái)政局單位構(gòu)成如下：本單位屬 行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室16個，下設(shè)事業(yè)單位6個，其中參公事業(yè)單位3個，分別是重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理中心、重慶市綦江區(qū)國庫集中支付中心、重慶市綦 江區(qū)稅費(fèi)征收管理中心；全額撥款事業(yè)單位3個，分別是重慶市綦江區(qū)財(cái)政投資評審中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心、重慶市綦江區(qū)會計(jì)函授學(xué)校。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4228.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4228.92萬元。收入較2023年減少6077.64萬元，主要是年初預(yù)算中無上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4228.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3397.81萬元，科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算15萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算461.82萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算136.1萬元，住房保障支出預(yù)算160.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出57.99萬元。支出預(yù)算較2023年減少6077.64萬元，主要是基本支出預(yù)算增加122.27萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6099.92萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4228.92萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4228.92萬元，比2023年減少6077.64萬元。其中：基本支出2723.02萬元，比2023年增加122.27萬元，主要原因是單位增人增資，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1505.89萬元，比2023年減少6099.92萬元，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的減少及厲行節(jié)約節(jié)約項(xiàng)目開支。
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.5萬元，比2023年增加6.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2023年增加8萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況接待來訪部門；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是電車維護(hù)費(fèi)用減少。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)508.93萬元，比上年增加45.19萬元，主要原因?yàn)樵趰徣藛T數(shù)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1505.89萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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