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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00103
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-08
重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機構(gòu)設置及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心主要職能職責有：
1．對主管部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進行審計。
2．對主管部門及所屬單位發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務計劃執(zhí)行情況進行審計。
3．對主管部門及所屬單位財政財務收支進行審計。
4．對主管部門及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計。
5．對主管部門及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的履行情況進行審計。
6．對主管部門及所屬單位的境外機構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟活動進行審計。
7．對主管部門及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計。
8．對主管部門及所屬單位內(nèi)部控制及風險管理情況進行審計。
9．對主管部門內(nèi)部管理的領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任情況進行審計。
10．協(xié)助主管部門主要負責人督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
11．對主管部門所屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導、監(jiān)督和管理。
12．完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機構(gòu)設置及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心為重慶市綦江區(qū)財政局下屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款，機構(gòu)級別為正科級，事業(yè)編制5名，科級領(lǐng)導職數(shù)1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)264.87萬元，其中：一般公共預算撥款264.87萬元。收入較2022年減少37.84萬元，減少主要原因是項目支出預算減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)264.87萬元，其中：一般公共服務支出預算253.92萬元，社會保障和就業(yè)支出預算5.52萬元，衛(wèi)生健康支出預算2.67萬元，住房保障支出預算2.76萬元。支出預算較2022年減少37.84 萬元，減少主要原因是項目支出預算減少。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入264.87萬元，一般公共預算財政撥款支出264.87萬元，比2022年減少37.84萬元。其中：基本支出65萬元，比2022年增加4.18萬元，增加主要原因是在職人員工資調(diào)標，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出199.87萬元，比2022年減少42.02萬元，減少主要原因是審計項目計劃減少，主要用于內(nèi)部審計、政府投資審計等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算3.50萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費3.50萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心是區(qū)財政下屬事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費預算0萬元。
2. 政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款199.87萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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