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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312115F/2025-00183
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-29
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
主要負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目前期工作的評(píng)估和審查、可行性研究、論證等技術(shù)性、服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程概算、預(yù)算、招標(biāo)工程標(biāo)底的編審工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算的審查工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的年度或竣工財(cái)務(wù)決算的審查工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程投資效益評(píng)價(jià)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕58號(hào)）文件，本單位屬公益一類事業(yè)單位（正科級(jí)）。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度決算編制的只有重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位，本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為505.94萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加89.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，減少2人、新增4人，單位運(yùn)行費(fèi)用增加。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)505.94萬(wàn)元，與2023年度相比，增加89.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，減少2人、新增4人，單位運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款收入505.94萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)505.94萬(wàn)元，與2023年度相比，增加89.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，減少2人、新增4人，單位運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：基本支出222.39萬(wàn)元，占44.0%；項(xiàng)目支出283.54萬(wàn)元，占56.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為505.94萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加89.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，減少2人、新增4人，單位運(yùn)行費(fèi)用增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入505.94萬(wàn)元，與2023年度相比，增加89.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，減少2人、新增4人，單位運(yùn)行費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)減少75.30萬(wàn)元，下降13.0%。主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出505.94萬(wàn)元，與2023年度相比，增加89.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，減少2人、新增4人，單位運(yùn)行費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)減少75.30萬(wàn)元，下降13.0%。主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出458.35萬(wàn)元，占90.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.17萬(wàn)元，下降15.5%，主要原因是嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出29.51萬(wàn)元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.4%，主要原因是人員減少2名，增加4名，人數(shù)增加，社保繳納費(fèi)用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出9.12萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是人員減少2名，增加4名，人數(shù)增加。
（4）住房保障支出8.95萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出222.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)194.33萬(wàn)元，與2023年度相比，增加25.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1%，主要原因是在職人員數(shù)量增加養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金及人員變動(dòng)增資引起收入增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)28.06萬(wàn)元，與2023年度相比，增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.0%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目納入日常公用經(jīng)費(fèi)管理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.47萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是車輛老舊，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元，主要用于油費(fèi)、車輛維修及保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是車輛老舊，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是支付繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金283.54萬(wàn)元。
部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）
詳見(jiàn)附件。
（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662397。
附件下載：
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心公開(kāi)報(bào)表.xls
