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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00110
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理中心2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理中心主要職能職責(zé)有：研究制定財(cái)政預(yù)算績效管理政策、規(guī)劃；制定預(yù)算績效目標(biāo)、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控、績效評價(jià)及評價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的管理制度和實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)牽頭建立科學(xué)合理的預(yù)算績效管理機(jī)制和評價(jià)體系；負(fù)責(zé)區(qū)級財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級預(yù)算部門（單位）開展預(yù)算績效自評，組織實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)及評價(jià)結(jié)果的抽查和再評價(jià)，研究提出評價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭建立和管理預(yù)算績效專家學(xué)者庫、中介機(jī)構(gòu)庫、監(jiān)督指導(dǎo)人才庫；指導(dǎo)和督促區(qū)級部門及單位開展預(yù)算績效管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕58號）文件，本單位屬公益一類事業(yè)單位（正科級）。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為129.44萬元。收、支與2023年度相比，增加13.65萬元，增長11.8%，主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加；人員工資正常增長及相應(yīng)繳存基數(shù)調(diào)整。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)129.44萬元，與2023年度相比，增加13.65萬元，增長11.8%，主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加；人員工資正常增長及相應(yīng)繳存基數(shù)調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入129.44萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)129.44萬元，與2023年度相比，增加13.65萬元，增長11.8%，主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加；人員工資正常增長及相應(yīng)繳存基數(shù)調(diào)整。其中：基本支出100.73萬元，占77.8%；項(xiàng)目支出28.71萬元，占22.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為129.44萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.65萬元，增長11.8%。主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加；人員工資正常增長及相應(yīng)繳存基數(shù)調(diào)整。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.44萬元，與2023年度相比，增加13.65萬元，增長11.8%。主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加；人員工資正常增長及相應(yīng)繳存基數(shù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少12.68萬元，下降8.9%。主要原因是雖然人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等相比于上年度增長，但相比于預(yù)算數(shù)厲行節(jié)約，壓減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.44萬元，與2023年度相比，增加13.65萬元，增長11.8%。主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加；人員工資正常增長及相應(yīng)繳存基數(shù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少12.68萬元，下降8.9%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出104.95萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.77萬元，下降10.9%，主要原因是與人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)的部分經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（2）社會保障和就業(yè)支出12.04萬元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.4%，主要原因是職工工資正常晉升，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳存基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出5.57萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.4%，主要原因是職工工資正常晉升，醫(yī)療保險(xiǎn)繳存基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出6.89萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.4%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出100.73萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)83.20萬元，與2023年度相比，增加6.49萬元，增長8.5%，主要原因是職工正常職務(wù)晉升和晉檔晉級，工資及相關(guān)的繳存基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)17.53萬元，與2023年度相比，增加6.20萬元，增長54.7%，主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比無變化。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比無變化。本單位2024年度未產(chǎn)生會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.53萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加6.20萬元，增長54.7%，主要原因是因計(jì)算機(jī)、打印機(jī)設(shè)備老舊，維護(hù)成本增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門2個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)績效自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金28.71萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項(xiàng)目績效自評。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報(bào)告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位2024年全部項(xiàng)目均完成設(shè)定目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48660380
附件下載：
210005-重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理中心決算公開報(bào)表.xls
210005-重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理中心決算公開說明.docx
