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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00108
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)財政局2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕42號)文件,重慶市綦江區(qū)財政局主要職能職責(zé)有:
1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.起草全區(qū)財政、稅收、國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計方面的地方性法規(guī)、規(guī)章,制定有關(guān)政策和管理制度并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制,擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財政工作。
3.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)(街道)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4.管理全區(qū)財政收支,承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度;負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。
5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費;管理財政票據(jù);執(zhí)行彩票管理政策,制定具體管理辦法,按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
7.組織執(zhí)行國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理區(qū)級國有資產(chǎn),并制定具體管理制度;負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理;負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計、分析。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級國有資本收益;集中統(tǒng)一履行地方國有金融資本出資人職責(zé),對相關(guān)金融機構(gòu)依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責(zé)。組織實施企業(yè)會計制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款,負(fù)責(zé)財政投資評審管理工作;參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財政資金管理;承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
10.會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出,組織執(zhí)行社會保障資金(基金)的會計制度,編制區(qū)級社會保障預(yù)決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財政風(fēng)險;歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理;代表區(qū)政府開展財稅領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。
12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計工作,組織實施會計法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會計行為,按規(guī)定制定并組織實施具體財務(wù)管理制度。
13.監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。
14.組織實施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動。
15.負(fù)責(zé)財政宣傳教育和財政信息工作,研究制定并執(zhí)行財政政策和財政教育規(guī)劃。
16.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)財政局,為區(qū)政府工作部門。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦〔2019〕42號)、《關(guān)于調(diào)整區(qū)財政局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》(綦委編〔2019〕58號)、《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項的通知》(綦委編〔2020〕14號)文件,本單位屬行政機構(gòu),內(nèi)設(shè)科室11個,下設(shè)事業(yè)單位6個,其中參公事業(yè)單位3個,分別是重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心、重慶市綦江區(qū)財政國庫集中支付中心、重慶市綦江區(qū)稅費征收管理中心;全額撥款事業(yè)單位3個,分別是重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算評審中心、重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心、中華會計函授學(xué)校綦江分校。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)財政局(本級)、重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算績效管理中心、重慶市綦江區(qū)財政國庫集中支付中心、重慶市綦江區(qū)稅費征收管理中心、重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算評審中心、重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心、中華會計函授學(xué)校綦江分校7個預(yù)算單位。
二、部門決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為3927.98萬元。收、支與2023年度相比,增加409.85萬元,增長11.7%,主要原因是2024年人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。
1.收入情況。2024年度收入合計3863.41萬元,與2023年度相比,增加345.28萬元,增長9.8%,主要原因是2024年人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。其中:財政撥款收入3863.41萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.57萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計3927.98萬元,與2023年度相比,增加409.85萬元,增長11.7%,主要原因是2024年人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。其中:基本支出2679.09萬元,占68.2%;項目支出1248.89萬元,占31.8%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為3927.98萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加409.85萬元,增長11.7%。主要原因是2024年人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3863.41萬元,與2023年度相比,增加355.28萬元,增長10.1%。主要原因是2024年人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少365.51萬元,下降8.6%。主要原因是按照“過緊日子”的要求,壓減預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.57萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3927.98萬元,與2023年度相比,增加419.85萬元,增長12.0%。主要原因是2024年人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少300.94萬元,下降7.1%。主要原因是按照“過緊日子”的要求,壓減預(yù)算。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:
(1)一般公共服務(wù)支出3021.82萬元,占76.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少375.99萬元,下降11.1%,主要原因是按照“過緊日子”的要求,其他財政事務(wù)支出中減少。
(2)科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.00萬元,下降100.0%,主要原因是落實“過緊日子”的要求,壓減支出。
(3)文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少57.99萬元,下降100.0%,主要原因是落實“過緊日子”的要求,壓減支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出615.22萬元,占15.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加153.40萬元,增長33.2%,主要原因是職工工資正常晉升,養(yǎng)老保險繳存基數(shù)調(diào)整。
(5)衛(wèi)生健康支出133.73萬元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元,下降1.7%,主要原因是職工工資正常晉升,醫(yī)療保險繳存基數(shù)調(diào)整。
(6)住房保障支出157.21萬元,占4.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.99萬元,下降1.9%,主要原因是職工工資正常晉升,住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2679.09萬元。
其中:人員經(jīng)費2310.39萬元,與2023年度相比,增加244.10萬元,增長11.8%,主要原因是區(qū)稅費征收管理中心人員性正常增加,區(qū)財政預(yù)算評審中心根據(jù)政策調(diào)整五險一金,財政內(nèi)審中心人員增加,職工工資正常晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經(jīng)費368.69萬元,與2023年度相比,增加68.68萬元,增長22.9%,主要原因是將運轉(zhuǎn)性經(jīng)費納入公用經(jīng)費管理。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計12.25萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬元,下降45.6%,主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)費用支出減少。較上年支出數(shù)增加0.18萬元,增長1.5%,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,與2023年度相比無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,與2023年度相比無增減。
公務(wù)用車運行維護(hù)費12.08萬元,主要用于機要文件交還、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元,下降3.4%,主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)費用支出減少。較上年支出數(shù)增加0.58萬元,增長5.0%,主要原因是老舊車輛的維修維護(hù)費用增加。
公務(wù)接待費0.17萬元,主要用于接待財政部“三走四同”接地氣實踐活動重慶實踐團一行。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.83萬元,下降98.3%,主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)接待費用減少。較上年支出數(shù)減少0.40萬元,下降70.2%,主要原因是2024年迎檢、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待和人次均減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次25人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費68.00元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費3.02萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.01萬元,與2023年度相比,增加1.01萬元,增長100.0%,主要原因是召開2024年半年工作會議增加。本年度培訓(xùn)費支出3.31萬元,與2023年度相比,減少14.35萬元,下降81.3%,主要原因是2024年培訓(xùn)項目和人員均減少。本年度差旅費支出21.67萬元,與2023年度相比,增加3.54萬元,增長19.5%,主要原因是2024年出差人次增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出304.99萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加40.72萬元,增長15.4%,主要原因是辦公費用增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1732.16萬元,其中:政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1729.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額728.48萬元,占政府采購支出總額的42.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額713.48萬元,占政府采購支出總額41.2%。主要用于采購服務(wù)類項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和25個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1248.89萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
(1)公開范圍。
整體績效表,部分項目績效自評表。
(2)公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效評價,無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位對25個二級項目開展績效自評,均完成設(shè)定目標(biāo)。
(三)財政績效評價情況
未委托第三方開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48650559。











