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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00226
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-27
重慶市綦江區(qū)財政局（本級）2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)財政局（本級）2022年度
部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號）文件，重慶市綦江區(qū)財政局主要職能職責有：
1、貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2、起草全區(qū)財政、稅收、國有資產、財務、會計方面的地方性法規(guī)、規(guī)章，制定有關政策和管理制度并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導全區(qū)財政工作。
3、分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4、管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理的職責。負責編制區(qū)級年度預決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級年度預算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)區(qū)級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度；負責財政性資金的綜合平衡。
5、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù)；執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
6、組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
7、組織執(zhí)行國有資產管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理區(qū)級國有資產，并制定具體管理制度；負責財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理；負責公共資源的統(tǒng)計、分析。
8、負責審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級國有資本收益；集中統(tǒng)一履行地方國有金融資本出資人職責，對相關金融機構依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責。組織實施企業(yè)會計制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理具體制度，按規(guī)定管理資產評估工作。
9、負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作；參與擬訂區(qū)級建設投資的有關政策，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作；負責農業(yè)綜合開發(fā)、國債轉貸等財政資金管理；承辦區(qū)農村綜合改革領導小組的具體工作。
10、會同有關部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出，組織執(zhí)行社會保障資金（基金）的會計制度，編制區(qū)級社會保障預決算草案。
11、擬訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險；歸口管理全區(qū)政府外債，負責全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理；代表區(qū)政府開展財稅領域的國際、國內交流與合作。
12、負責管理全區(qū)會計工作，組織實施會計法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，按規(guī)定制定并組織實施具體財務管理制度。
13、監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經(jīng)法紀的行為。
14、組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。
15、負責財政宣傳教育和財政信息工作，研究制定并執(zhí)行財政政策和財政教育規(guī)劃。
16、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據(jù)《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)財政局，為區(qū)政府工作部門。按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號）文件，本單位屬行政機構，內設科室11個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位有重慶市綦江區(qū)財政局。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,616.31萬元，支出總計1,616.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加161.35萬元，增長11.1%，主要原因是購買固定資產造成收入增加，未增加費用。
2.收入情況。2022年度收入合計1,616.31萬元，較上年決算數(shù)增加366.16萬元，增長29.3%，主要原因是增加清算2022年以前年度待遇及人員正常增資。其中：財政撥款收入1,616.31萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,616.31萬元，較上年決算增加161.35萬元，增長11.1%，主要原因是增加清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出。其中：基本支出1,036.85萬元，占64.1%；項目支出579.46萬元，占35.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是已全部列支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,616.31萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加161.35萬元，增長11.1%。主要原因是購買固定資產造成收入增加，未增加費用。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,616.31萬元，較上年決算數(shù)增加366.16萬元，增長29.3%。主要原因是增加清算2022年以前年度待遇及人員正常增資。較年初預算數(shù)減少167.85萬元，下降9.4%。主要原因是一般公共服務支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,616.31萬元，較上年決算數(shù)增加161.35萬元，增長11.1%。主要原因是增加清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出。較年初預算數(shù)減少167.85萬元，下降9.4%。主要原因是減少一般公共服務支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是已全部列支。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,144.64萬元，占70.8%，較年初預算數(shù)減少395.10萬元，下降25.7%，主要原因是基本支出減少，項目經(jīng)費減少了出國考察經(jīng)費等。
（2）教育支出0.99萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.99，增長100%，主要原因是增加2022年學生資助工作獎補經(jīng)費。
（3）社會保障與就業(yè)支出365.27萬元，占22.6%，較年初預算數(shù)增加195.61萬元，增長115.3%，主要原因是增加2022年村郵站運行經(jīng)費。
（4）衛(wèi)生健康支出42.84萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加0.50萬元，增長1.2%，主要原因是人員增加，醫(yī)療費增加。
（5）住房保障支出62.57萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加30.15萬元，增長93%，主要原因是人員增加，公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,036.85萬元。其中：人員經(jīng)費920.49萬元，較上年決算數(shù)增加256.15萬元，增長38.6%，主要原因是人員增加，相關經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經(jīng)費116.36萬元，較上年決算數(shù)增加27.67萬元，增長31.2%，主要原因是人員增加，相關經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.23萬元，較年初預算數(shù)減少1.27萬元，下降36.3%，主要原因是受疫情影響，費用支出減少。較上年支出數(shù)減少6.07萬元，下降73.1%，主要原因是厲行節(jié)約，費用支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費2.23萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.27萬元，下降36.3%，主要原因是受疫情影響，相關公務出行減少。較上年支出數(shù)減少6.07萬元，下降73.1%，主要原因是受疫情影響，相關公務出行減少。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.23萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長11.9%，主要原因是會議召開次數(shù)增加。本年度培訓費支出1.02萬元，較上年決算數(shù)減少1.41萬元，下降58%，主要原因是厲行節(jié)約要求減少培訓次數(shù)。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出116.36萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加27.67萬元，增長31.2%，主要原因是人員增加，相關運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額66.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出66.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.50萬元，占政府采購支出總額的77.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.50萬元，占政府采購支出總額的54.9%。主要用于采購服務類。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金583.47萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
我局對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金583.47萬元，每個項目均獲得了“優(yōu)”等級。
（三）重點績效評價結果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
周藝?? 023-48653931
