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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00223
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-11-07
重慶市綦江區(qū)財政預算績效管理中心2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)財政預算績效管理中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)財政預算績效管理中心主要職能職責有：研究制定財政預算績效管理政策、規(guī)劃；制定預算績效目標、績效運行跟蹤監(jiān)控、績效評價及評價結果反饋應用的管理制度和實施辦法；負責牽頭建立科學合理的預算績效管理機制和評價體系；負責區(qū)級財政預算績效目標管理，指導和監(jiān)督區(qū)級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策建議；負責牽頭建立和管理預算績效專家學者庫、中介機構庫、監(jiān)督指導人才庫；指導和督促區(qū)級部門及單位開展預算績效管理工作。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整區(qū)財政局所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕58號）文件，本單位屬公益一類事業(yè)單位（正科級）。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計161.13萬元，支出總計161.13萬元。收支較上年決算數(shù)增加74.89萬元,增長86.8%，主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數(shù)調整。
2.收入情況。2022年度收入合計161.13萬元，較上年決算數(shù)增加74.89萬元，增長86.8%，主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數(shù)調整。其中：財政撥款收入161.13萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計161.13萬元，較上年決算增加74.89萬元，增長86.8%，主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數(shù)調整。其中：基本支出95.04萬元，占59%；項目支出66.09萬元，占41%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計161.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加74.89萬元，增長86.8%。主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數(shù)調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入161.13萬元，較上年決算數(shù)增加74.89萬元，增長86.8%。主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數(shù)調整。較年初預算數(shù)增加18.05萬元，增長12.6%。主要原因是職工工資正常晉升及清算以前年度待遇。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出161.13萬元，較上年決算數(shù)增加74.89萬元，增長86.8%。主要原因是人員增加、公務員工資改革、住房公積金和保險繳存基數(shù)調整。較年初預算數(shù)增加18.05萬元，增長12.6%。主要原因是職工工資正常晉升及清算以前年度待遇。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出142.30萬元，占88.3%，較年初預算數(shù)增加13.07萬元，增長10.1%，主要原因是主要原因是公務員工資改革，職工工資正常晉升及清算以前年度待遇。
（2）社會保障與就業(yè)支出10.12萬元，占6.3%，較年初預算數(shù)增加3.24萬元，增長47.1%，主要原因是公務員工資改革及職工工資正常晉升，保險繳存基數(shù)調整。
（3）衛(wèi)生健康支出3.67萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0.15萬元，增長4.3%，主要原因是公務員工資改革及職工工資正常晉升，保險繳存基數(shù)調整。
（4）住房保障支出5.03萬元，占3.1%，較年初預算數(shù)增加1.59萬元，增長46.2%，主要原因是公務員工資改革及職工工資正常晉升，住房公積金繳存基數(shù)調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出95.04萬元。其中：人員經費78.61萬元，較上年決算數(shù)增加45.91萬元，增長140.4%，主要原因是人員增加、在職人員增資、養(yǎng)老保險職業(yè)年金、清算以前年度待遇及人員變動增資引起收入增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費16.43萬元，較上年決算數(shù)增加12.03萬元，增長273.4%，主要原因是人員增加導致辦公費和其他交通費用等增加。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、其他交通費、工會費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出16.43萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、福利費、工會經費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數(shù)增加12.03萬元，增長273.4%，主要原因是人員增加導致辦公費和其他交通費用增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金66.08萬元
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
鄧穎??023-48654295
