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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00222
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-07
- [ 發布日期 ]
- 2023-11-07
重慶市綦江區財政內部審計中心2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區財政內部審計中心2022年度
部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整內部審計機構設置及有關事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區財政內部審計中心主要職能職責有：
1.對主管部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進行審計。
2.對主管部門及所屬單位發展規劃、戰略決策、重大措施以及年度業務計劃執行情況進行審計。
3.對主管部門及所屬單位財政財務收支進行審計。
4.對主管部門及所屬單位固定資產投資項目進行審計。
5.對主管部門及所屬單位的自然資源資產管理和生態環境保護責任的履行情況進行審計。
6.對主管部門及所屬單位的境外機構、境外資產和境外經濟活動進行審計。
7.對主管部門及所屬單位經濟管理和效益情況進行審計。
8.對主管部門及所屬單位內部控制及風險管理情況進行審計。
9.對主管部門內部管理的領導人員履行經濟責任情況進行審計。
10.協助主管部門主要負責人督促落實審計發現問題的整改工作。
11.對主管部門所屬單位的內部審計工作進行指導、監督和管理。
12.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整內部審計機構設置及有關事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區財政內部審計中心為重慶市綦江區財政局下屬公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款，機構級別為正科級，事業編制5名，科級領導職數1名。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計298.75萬元，支出總計298.75萬元。收支較上年決算數增加113.35萬元，增長61.1%，主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業務費增加。
2.收入情況。2022年度收入合計298.75萬元，較上年決算數增加113.36萬元，增長61.1%，主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業務費增加。其中：財政撥款收入298.75萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計298.75萬元，較上年決算數增加113.35萬元，增長61.1%，主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業務費增加。其中：基本支出59.43萬元，占19.9%；項目支出239.32萬元，占80.1%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計298.75萬元。與2021相比，財政撥款收、支總計各增加113.35萬元，增長61.1%。主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業務費增加。
??? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入298.75萬元，較上年決算數增加113.36萬元，增長61.1%。主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業務費增加。較年初預算數減少3.96萬元，下降1.3%。主要原因是縮減基本支出公用經費支出，貫徹“過緊日子”的要求。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出298.75萬元，較上年決算數增加113.36萬元，增長61.1%。主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業務費增加。較年初預算數減少3.96萬元，下降1.3%。主要原因是縮減基本支出公用經費支出，貫徹“過緊日子”的要求。
?? ?3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
?? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出288.79萬元，占96.7%，較年初預算數減少3.72萬元，下降1.3%，主要原因是縮減基本支出公用經費支出，貫徹“過緊日子”的要求。
?? （2）社會保障與就業支出5.67萬元，占1.9%，較年初預算數增加0.54萬元，增長10.5%，主要原因是社會保險繳費基數年中調整。
??（3）衛生健康支出1.72萬元，占0.6%，較年初預算數減少0.79萬元，下降31.5%，2022年12月當月醫保繳費未成功，于次月補繳。?
??（4）住房保障支出2.56萬元，占0.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0%。?
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?? 2022年度一般公共財政撥款基本支出59.43萬元。其中：人員經費47.83萬元，較上年決算數減少3.45萬元，下降6.7%，主要原因是2021年4月在職職工死亡1人，2022年人員經費相比2021年略有減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費11.59萬元，較上年決算數減少4.35萬元，下降27.3%，主要原因是縮減基本支出公用經費支出，貫徹“過緊日子”的要求。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務費、培訓費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
??本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
??2022年度“三公”經費支出共計16.71萬元，較年初預算數增加13.21萬元，增長377.4%，主要原因是原公務用車處置后2022年5月新購置公務用車1輛，價值14.38萬元。較上年支出數增加15.04萬元，增長900.6%，主要原因是2022年5月購置公務用車1輛，價值14.38萬元。
??（二）“三公”經費分項支出情況。
??本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%。
??公務車購置費14.38萬元。主要用于應急保障和審計業務工作。費用支出較年初預算數增加14.38萬元，增長100%，主要原因是原公務用車處置后2022年5月新購公務用車1輛。較上年支出數增加14.38萬元，增長100%，原公務用車處置后2022年5月新購公務用車1輛。
??公務車運行維護費2.33萬元，主要用于公務用車維修保養、車輛保險、燃油費、過路過橋費等支出。費用支出較年初預算數減少1.17萬元，下降33.4%，主要原因是厲行節約，貫徹“過緊日子”要求。較上年支出數增加0.66萬元，增長39.5%，主要原因是2022年處置的車輛已產生部分費用，2022年5月新購公務用車增加保險費等維護費用。
??本單位2022年度未發生公務接待費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%。
? （三）“三公”經費實物量情況。
??2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費14.38萬元，車均維護費2.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。本年度培訓費支出1.29萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降21.3%，主要原因是受疫情影響，取消了部分培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。0單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3個項目，涉及資金221.11萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3個項目，涉及資金221.11萬元，從評價情況來看，目標完成總體優秀，產出指標中的數量指標完成較好，滿意度指標完成較好，效益指標中經濟效益完成良好。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
部門決算公開聯系方式：聯系人，王彬；聯系電話，023-48660136，13608356046。
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