您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00222
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-11-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-11-07
重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心2022年度
部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心主要職能職責(zé)有：
1.對主管部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進(jìn)行審計。
2.對主管部門及所屬單位發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計。
3.對主管部門及所屬單位財政財務(wù)收支進(jìn)行審計。
4.對主管部門及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行審計。
5.對主管部門及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計。
6.對主管部門及所屬單位的境外機(jī)構(gòu)、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計。
7.對主管部門及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計。
8.對主管部門及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險管理情況進(jìn)行審計。
9.對主管部門內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計。
10.協(xié)助主管部門主要負(fù)責(zé)人督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
11.對主管部門所屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
12.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項的通知》（綦委編﹝2020﹞14號）文件，重慶市綦江區(qū)財政內(nèi)部審計中心為重慶市綦江區(qū)財政局下屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款，機(jī)構(gòu)級別為正科級，事業(yè)編制5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計298.75萬元，支出總計298.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加113.35萬元，增長61.1%，主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計298.75萬元，較上年決算數(shù)增加113.36萬元，增長61.1%，主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入298.75萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計298.75萬元，較上年決算數(shù)增加113.35萬元，增長61.1%，主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。其中：基本支出59.43萬元，占19.9%；項目支出239.32萬元，占80.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計298.75萬元。與2021相比，財政撥款收、支總計各增加113.35萬元，增長61.1%。主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
??? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入298.75萬元，較上年決算數(shù)增加113.36萬元，增長61.1%。主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元，下降1.3%。主要原因是縮減基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出，貫徹“過緊日子”的要求。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出298.75萬元，較上年決算數(shù)增加113.36萬元，增長61.1%。主要原因是2022年投資審計項目比2021年多，審計項目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元，下降1.3%。主要原因是縮減基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出，貫徹“過緊日子”的要求。
?? ?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
?? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務(wù)支出288.79萬元，占96.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降1.3%，主要原因是縮減基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出，貫徹“過緊日子”的要求。
?? （2）社會保障與就業(yè)支出5.67萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬元，增長10.5%，主要原因是社會保險繳費(fèi)基數(shù)年中調(diào)整。
??（3）衛(wèi)生健康支出1.72萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降31.5%，2022年12月當(dāng)月醫(yī)保繳費(fèi)未成功，于次月補(bǔ)繳。?
??（4）住房保障支出2.56萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。?
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
?? 2022年度一般公共財政撥款基本支出59.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)47.83萬元，較上年決算數(shù)減少3.45萬元，下降6.7%，主要原因是2021年4月在職職工死亡1人，2022年人員經(jīng)費(fèi)相比2021年略有減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)11.59萬元，較上年決算數(shù)減少4.35萬元，下降27.3%，主要原因是縮減基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出，貫徹“過緊日子”的要求。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
??本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計16.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加13.21萬元，增長377.4%，主要原因是原公務(wù)用車處置后2022年5月新購置公務(wù)用車1輛，價值14.38萬元。較上年支出數(shù)增加15.04萬元，增長900.6%，主要原因是2022年5月購置公務(wù)用車1輛，價值14.38萬元。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
??本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。
??公務(wù)車購置費(fèi)14.38萬元。主要用于應(yīng)急保障和審計業(yè)務(wù)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.38萬元，增長100%，主要原因是原公務(wù)用車處置后2022年5月新購公務(wù)用車1輛。較上年支出數(shù)增加14.38萬元，增長100%，原公務(wù)用車處置后2022年5月新購公務(wù)用車1輛。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬元，主要用于公務(wù)用車維修保養(yǎng)、車輛保險、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬元，下降33.4%，主要原因是厲行節(jié)約，貫徹“過緊日子”要求。較上年支出數(shù)增加0.66萬元，增長39.5%，主要原因是2022年處置的車輛已產(chǎn)生部分費(fèi)用，2022年5月新購公務(wù)用車增加保險費(fèi)等維護(hù)費(fèi)用。
??本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
??2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)14.38萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.29萬元，較上年決算數(shù)減少0.35萬元，下降21.3%，主要原因是受疫情影響，取消了部分培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。0單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3個項目，涉及資金221.11萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3個項目，涉及資金221.11萬元，從評價情況來看，目標(biāo)完成總體優(yōu)秀，產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)完成較好，滿意度指標(biāo)完成較好，效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益完成良好。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系方式：聯(lián)系人，王彬；聯(lián)系電話，023-48660136，13608356046。
?
