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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2025-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 主要負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
2. 負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建、維修、管理，城區(qū)公廁化糞池清掏管理，城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護(hù)欄的保潔，城區(qū)果皮箱、垃圾處置管理等工作。
3. 具體負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理工作。
4. 承擔(dān)對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監(jiān)督考核管理具體事務(wù)性工作。
5. 承擔(dān)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作。
6. 完成主管部門交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)科室
- 綜合管理科。主要負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)所內(nèi)日常綜合事務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、行政、宣傳、機(jī)要保密工作；負(fù)責(zé)會務(wù)安排、公文辦理、票據(jù)審核、人員考勤、辦公采購、文書檔案管理、資產(chǎn)管理、教育培訓(xùn)、信訪維穩(wěn)、法治建設(shè)、保密、婦聯(lián)、雙擁、公務(wù)用車調(diào)度、后勤保障等工作；考核創(chuàng)建等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
- 安全監(jiān)督科。主要負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設(shè)施運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)綦河清漂管理具體工作；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查、考核工作；負(fù)責(zé)本單位車輛、船舶、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施日常維修維護(hù)及庫房管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備采購、城區(qū)公廁新改建、項(xiàng)目等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)直管公廁化糞池清掏管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
- 計量監(jiān)管科。主要負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾收運(yùn)處置考核計量等工作；負(fù)責(zé)滲濾液處理廠處置考核計量等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
- 生活垃圾處理費(fèi)管理科。主要負(fù)責(zé)城區(qū)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)居民與非居民城鎮(zhèn)生活垃圾處理費(fèi)核費(fèi)、退費(fèi)等相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1657.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1653.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款4.33萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少286.75萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少242.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少43.87萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1657.56萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算274.61萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.15萬元，節(jié)能環(huán)保支出102.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1204.31，農(nóng)林水支出4.33萬元，住房保障支出預(yù)算33.75萬元。支出預(yù)算較2024年減少286.75萬元，主要是基本支出預(yù)算減少252.64萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少34.11萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1653.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1653.23萬元，比2024年減少242.87萬元。其中：基本支出1209.52萬元，比2024年減少252.64萬元，主要原因是人員變動經(jīng)費(fèi)增加77.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少329.68萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出443.71萬元，比2024年增加9.76萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于綦河清漂作業(yè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入4.33萬元，政府性基金預(yù)算支出4.33萬元，比2024年減少43.87萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目基本完成，主要用于綦河流域垃圾清理。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2024年減少0.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛相關(guān)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款341.3萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車10 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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