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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2025-00025
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區環境衛生管理所2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 主要負責全區環衛工作、設施運行的業務指導和管理工作。
2. 負責城區公廁的新建、改建、維修、管理，城區公廁化糞池清掏管理，城區水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的保潔，城區果皮箱、垃圾處置管理等工作。
3. 具體負責鎮（街道）環境衛生管理、農村生活垃圾治理工作。
4. 承擔對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監督考核管理具體事務性工作。
5. 承擔垃圾處置費行政征收具體事務性工作。
6. 完成主管部門交辦的其他工作。
（二）內設科室
- 綜合管理科。主要負責組織和協調所內日常綜合事務工作；負責黨務、行政、宣傳、機要保密工作；負責會務安排、公文辦理、票據審核、人員考勤、辦公采購、文書檔案管理、資產管理、教育培訓、信訪維穩、法治建設、保密、婦聯、雙擁、公務用車調度、后勤保障等工作；考核創建等工作；完成領導交辦的其他工作。
- 安全監督科。主要負責城區環衛工作、設施運行管理工作；負責城區環衛安全監督管理工作；負責綦河清漂管理具體工作；負責城區環境衛生檢查、考核工作；負責本單位車輛、船舶、公廁、果皮箱等環衛設施日常維修維護及庫房管理工作；負責環衛設施設備采購、城區公廁新改建、項目等工作；負責城區直管公廁化糞池清掏管理工作；完成領導交辦的其他工作。
- 計量監管科。主要負責全區生活垃圾、餐廚垃圾收運處置考核計量等工作；負責滲濾液處理廠處置考核計量等工作；負責指導全區農村生活垃圾治理工作；完成領導交辦的其他工作。
- 生活垃圾處理費管理科。主要負責城區垃圾處置費行政征收具體事務性工作；負責區內居民與非居民城鎮生活垃圾處理費核費、退費等相關工作；完成領導交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1657.56萬元，其中：一般公共預算撥款1653.23萬元，政府性基金預算撥款4.33萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少286.75萬元，主要是一般公共預算財政撥款減少242.87萬元，政府性基金預算撥款減少43.87萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1657.56萬元，其中：社會保障和就業支出預算274.61萬元，衛生健康支出預算38.15萬元，節能環保支出102.41萬元，城鄉社區環境衛生1204.31，農林水支出4.33萬元，住房保障支出預算33.75萬元。支出預算較2024年減少286.75萬元，主要是基本支出預算減少252.64萬元，項目支出預算減少34.11萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1653.23萬元，一般公共預算財政撥款支出1653.23萬元，比2024年減少242.87萬元。其中：基本支出1209.52萬元，比2024年減少252.64萬元，主要原因是人員變動經費增加77.05萬元，公用經費減少329.68萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出443.71萬元，比2024年增加9.76萬元，主要原因是上年結轉，主要用于綦河清漂作業等重點工作。
2025年政府性基金預算收入4.33萬元，政府性基金預算支出4.33萬元，比2024年減少43.87萬元，主要原因是上年結轉項目基本完成，主要用于綦河流域垃圾清理。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算30萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.4萬元，比2024年減少0.6萬元，主要原因是厲行節約，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費30萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務車輛相關支出；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款341.3萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中特種專業技術用車10 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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