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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2025-00024
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實國家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
2、負責(zé)城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養(yǎng)護和管理；
3、負責(zé)城市園林綠化工程（園林、綠點、綠帶、行道樹）的統(tǒng)計、規(guī)劃、建設(shè)、維護工作，負責(zé)城市園林綠化工程綠地指標(biāo)、移植、砍伐及城市樹木修剪的規(guī)劃和具體實施；
4、負責(zé)城市園林綠化技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)城市園林綠化苗木和花卉的生產(chǎn)及節(jié)假日城區(qū)重點部位的花卉布置等工作；
5、負責(zé)城市公園管理和維護，改善城市生態(tài)環(huán)境；
6、科學(xué)、藝術(shù)地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設(shè)施，為公眾提供優(yōu)美舒適的游覽、休息園地和文化活動場所；
7、負責(zé)園林綠化工程事中、事后質(zhì)量安全工作；負責(zé)園林綠化市場信用信息的收集、認定、公開、評價和使用等工作；
8、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所下屬5個板塊，分別是辦公運行板塊、綠化板塊、安全板塊、項目板塊、公園板
各內(nèi)設(shè)科室主要職責(zé)：
1.辦公室：負責(zé)辦公運行、黨、工會、固定資產(chǎn)和后勤服務(wù)工作等；
2.綠化科：負責(zé)市街綠化日常養(yǎng)護、行道樹修剪、三角苗圃、節(jié)日氛圍營造（節(jié)日鮮花擺放、花博會）等；
3.安全科：負責(zé)全所安全工作，對全所的安全監(jiān)督、檢查，作業(yè)車輛及駕駛員的日常安全管理，負責(zé)公園森林防火、信訪穩(wěn)定等工作；
4.項目科：負責(zé)綠化項目建設(shè)管理工作；
5.公園科：負責(zé)營盤山公園、城南公園、沙溪公園、通惠河濕地公園的基礎(chǔ)設(shè)施、項目規(guī)劃、公園安保、公園保潔，公園日常維護（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺維修、補缺、澆水、病蟲害防治、設(shè)施維護）等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2243.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2243.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1072.22萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加1172.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少100萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1091.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算141.71萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算896.60萬元，住房保障支出預(yù)算29.24萬元。支出預(yù)算較2024年增加1072.22萬元，主要是基本支出預(yù)算增加19.84萬元，項目支出減少1052.38萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2243.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2243.73萬元，比2024年增加1172.22萬元。其中：基本支出841.35萬元，比2024年增加19.84萬元，主要原因是人員變動等，人員經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1402.38萬元，比2024年增加1152.38萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目，主要用于營盤山健康體育公園建設(shè)等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0? 萬元，比2024年減少100萬元，主要原因是上年一次項目已完成，主要用于社會公益事業(yè)發(fā)展項目。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算27萬元，比2024年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費27萬元，比2024年減少5.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，降低定額標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.?政府采購情況。本預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.?績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款250萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位預(yù)算單位共有車輛9輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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