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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2025-00019
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區城市管理局2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家、市、區有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理和城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；會同有關部門研究起草城市管理的有關政策并組織實施；統籌城市管理領域重大事項，負責擬訂城市管理規劃、方案并組織實施。
2.負責編制城市管理運行經費和建設維護專項經費資金計劃，并對資金使用實施監督管理；負責依法對市政、園林、環衛等行政性收費的征收管理；負責市政基礎設施國有資產的產權管理。
3.負責城區直管城市道路、廣場、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區直管城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的規劃建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區區級社會單位市政設施維護管理工作；負責市政基礎設施占用的依法審批，參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網規劃，負責線路鋪設的審批工作；負責城區公共停車場的規劃設置和規范管理；參與城市基礎設施建設有關項目方案、立項、可研等的審查或會審。
4.負責城區供水、節水的監督管理；負責城區二次供水管理。
5.負責環境衛生行業管理工作；負責區直管區域（綦河步道、城區水域、城區公廁）環境衛生管理；負責城區環境衛生設施、垃圾處置設施的維護和監督管理；負責城區化糞池的監督管理；負責全區垃圾收運工作的監督考核管理；指導街鎮環境衛生管理工作。
6.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治，對城市管理工作進行綜合協調，檢查督辦；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價；指導街鎮市容環境綜合整治工作。
7.負責城市戶外廣告的規劃、設置和審批管理工作，監督和指導社會單位戶外廣告、夜景燈飾設置；負責城區店招店牌設置、審批管理工作。
8.負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監督。
9.負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理。
10.組織編制區級綠地系統規劃，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程規劃設計方案管理工作，參與并聯審批建設項目涉及園林綠化配套指標和建設項目附屬綠化工程設計方案審核并監督實施；負責審批占用（含臨時占用）城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項。
11.負責城區園林綠化管理、城區公園管理和城市園林綠化行業管理；負責城市古樹名木保護管理；負責城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。
12.負責擬定城市管理執法規范、監督指導和考核，負責園林綠化、市政公用設施、揚塵重大案件的城市管理執法工作，負責跨區域執法組織協調工作；指導監督街鎮城市管理綜合行政執法工作；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點經營備案管理工作。
13.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。
14.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理高新技術推廣與運用；參與城市管理招商引資工作；負責組織實施城市管理目標責任制。
15.負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。
16.承辦區委、區政府和上級相關部門交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區城市管理局下屬6個二級預算單位，分別是綦江區城市管理局（本級）、重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊；重慶市綦江區數字化城市管理監督指揮中心、重慶市綦江區市政管理所、重慶市綦江區園林綠化管理所、重慶市綦江區環境衛生管理所。
重慶市綦江區城市管理局（本級）內設機構主要有9個科室，分別為辦公室、組織人事科、督查考核科、財務科、安全法制科、市政設施科、行政審批科、環境衛生科、園林綠化科。
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊內設3個科室：綜合科、法制科、執法信息科；4個大隊：應急督察大隊、園林綠化市政公用設施執法大隊、城市違法建筑執法大隊、住建執法大隊；5個派駐街道執法大隊。
重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心內設4個科室，分別為綜合科、信息中心、監督指揮科、巡查大隊。
重慶市綦江區市政管理所內設機構5個職能科室，分別是辦公室、道橋科、城市照明科、安全科、材料設備科。
重慶市綦江區園林綠化管理所下屬5個科室，分別是辦公室、綠化科、安全科、項目科、公園科
重慶市綦江區環境衛生管理所內設科室內設5個科室，分別是辦公室、環衛管理科、安全設施科、生活垃圾處置費核退費辦公室、巡查科。
（三）機構改革相關情況。
本部門下屬單位重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊在2024-2025年期間進行“大綜合一體化”改革，改革尚未結束。目前取得成效：一是根據綦委編〔2024〕19 號文件要求，2024年6月區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊全部轉隸到區城市管理綜合行政執法支隊；二是根據2024-133綦江區政府專題會議紀要，2025年1月起將派駐大隊人、財、物收歸至區城市管理綜合行政執法支隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數33042.42萬元，其中：一般公共預算撥款20988.52萬元，政府性基金預算撥款12053.9萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加14952.58萬元，主要是一般公共預算撥款增加4546.88萬元，政府性基金預算撥款增加10405.7萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數33042.42萬元，其中：科學技術支出預算4273.8萬元，社會保障和就業支出預算805.48萬元，衛生健康支出預算201.6萬元，住房保障支出預算221.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算1152.38萬元，節能環保支出預算8058.41萬元，城鄉社區支出預算18324.68萬元，農林水支出預算4.33萬元。支出預算較2024年增加14952.58萬元，主要是基本支出預算增加342.91萬元，項目支出預算增加14609.67萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入20988.52萬元，一般公共預算財政撥款支出20988.52萬元，比2024年增加4546.88萬元。其中：基本支出5177.24萬元，比2024年增加342.91萬元，主要原因是機構改革，住建委支隊并入本單位及收回派駐大隊人員經費管理權，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出15811.28萬元，比2024年增加4203.97萬元，主要原因是上年結轉資金增加，主要用于體育公園建設、城區環衛清掃等重點工作。
2025年政府性基金預算收入12053.9萬元，政府性基金預算支出12053.9萬元，比2024年增加10405.7萬元，主要原因是上年結轉資金增加，主要用于市政公共基礎設施建設等。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算90.9萬元，比2024年減少21.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費2.4萬元，比2024年減少2.6萬元，主要原因是落實好過緊日子要求，節約接待費用開支；公務用車運行維護費88.5萬元，比2024年減少18.5萬元，主要原因是落實好過緊日子要求，節約公車運行開支；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費624.4萬元，比上年增加286.21萬元，主要原因為機構改革，住建委支隊并入本單位及收回派駐大隊人員經費管理權，運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16090.49萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛33輛，其中應急保障用車11輛、特種專業技術用車22輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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