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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K36131649R/2024-00019
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-06
重慶市綦江區(qū)市政管理所2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
附件3
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重慶市綦江區(qū)市政管理所
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（2）負(fù)責(zé)建成區(qū)的路燈、燈飾、光彩工程等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（3）參與城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案審查、工程建設(shè)、項(xiàng)目驗(yàn)收及移交管理工作。
（4）城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的檢測(cè)評(píng)估、安全運(yùn)行管理工作。
（5）城區(qū)公共停車樓場(chǎng)及戶外停車位的建設(shè)。
（6）指導(dǎo)全區(qū)各街鎮(zhèn)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案制作、工程建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)擬訂城市管理基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，擬訂城區(qū)城市照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)職能科室，分別是辦公室、道橋科、城市照明科、安全科、材料設(shè)備科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1240.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1240.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加25.19萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加25.19 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1240.31萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算90.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.84萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1096.51萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算26.89萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少354.68萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加49.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少404.06萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1240.31萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.31萬(wàn)元，比2023年減少354.68萬(wàn)元。其中：基本支出684.05萬(wàn)元，比2023年增加49.38萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整，運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目納入公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出556.26萬(wàn)元，比2023年減少404.06萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目379.87萬(wàn)元上年實(shí)施完成，因預(yù)算口徑調(diào)整，原來(lái)的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目納入基本支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)市政管理所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.5萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是各種創(chuàng)建迎檢工作任務(wù)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5 萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款556.26萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車1輛、設(shè)施維護(hù)特種專用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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