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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2024-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-06
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-06
重慶市綦江區環境衛生管理所2024年部門預算情況說明
附件3
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重慶市綦江區環境衛生管理所2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.主要負責全區環衛工作、設施運行的業務指導和管理工作。
2.負責城區公廁的新建、改建、維修、管理，城區公廁化糞池清掏管理，城區水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的保潔，城區果皮箱、垃圾處置管理等工作。
3.具體負責鎮（街道）環境衛生管理、農村生活垃圾治理工作。
4.承擔對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監督考核管理具體事務性工作。
5.承擔垃圾處置費行政征收具體事務性工作。
6.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區環境衛生管理所內設科室如下：
1.辦公室。綜合協調管理全所各項事務，承擔黨的建設、黨風廉政建設、意識形態建設、隊伍建設等工作；承擔財務管理、人事勞資、社會保險、職工教育培訓、崗位補缺、后勤保障、檔案管理、保密、政務信息、統計數據歸檔管理、固定資產管理、辦公日常采購、公文辦理及宣傳、公務用車調度等相關工作；承擔文明單位、衛生單位、健康單位等創建工作；完成領導交辦的其他工作。
2.環衛管理科。負責鎮（街道）環境衛生管理（含城區公廁、城區水域及綦河兩岸步道）、農村生活垃圾治理工作；負責全區生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、滲濾液等處置、環境衛生指導、監督和考核管理具體事務性工作；負責公廁、船舶日常維護、庫房管理等工作；完成領導交辦的其他工作。
? 3.安全設施科。負責全區環衛設施運行的業務指導和管理工作；負責環衛設備采購；負責本單位車輛、船舶維修工作；負責城區公廁的新建、改建等管理工作，城區公廁化糞池的清掏管理；負責環衛安全監督管理工作；負責所法制建設、社會治理、信訪維穩等工作；負責綦江城區環衛設施、車輛運行、清漂作業安全及化糞池安全監管工作；完成領導交辦的其他工作。
4.生活垃圾處置費核退費辦公室。承擔全區垃圾處置費行政征收具體事務性工作；具體負責垃圾處置費退費、核費等相關工作；完成領導交辦的其他工作。
5.巡查科。負責城區環境衛生巡查檢查工作；完成領導交辦的其他工作。
（三）機構改革相關情況
重慶市綦江區環境衛生管理所2023-2024年期間無機構改革調整情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1944.31萬元。其中：一般公共預算撥款1896.11萬元，政府性基金預算撥款48.2萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年減少5089.35萬元，主要是因為項目經費撥款減少5607.48萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1944.31萬元。其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算232.58萬元，衛生健康支出預算 35.89萬元，節能環保支出預算74.35萬元，城鄉社區支出預算1521.44萬元，農林水支出預算48.2萬元，住房保障支出預算31.85萬元。支出預算較2023年減少5089.35萬元，主要是基本支出預算增加518.13萬元，項目支出預算減少5607.48萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1896.11萬元，一般公共預算財政撥款支出1896.11萬元，比2023年減少5073.26萬元。其中：基本支出1462.15萬元，比2023年增加518.13萬元，主要原因是非在編人員經費由項目經費改為公用經費，主要用于保障臨聘人員工資福利及社會保險繳費支出；項目支出433.95萬元，比2023年減少5591.4萬元，主要原因是減少了城區垃圾收運及處置項目經費。
2024年政府性基金預算收入48.2萬元，政府性基金預算支出48.2萬元，比2023年減少16.09萬元，主要原因是政府性基金收入為上年結轉收入，主要用于綦河清漂等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算36萬元，比2023年減少20.4萬元。其中：因公出國（境）費用? 0萬元，與上年持平；公務接待費 1萬元，比2023年增加0.6萬元，主要原因是各種考核迎檢工作任務增加；公務用車運行維護費35萬元，比2023年減少7萬元，主要原因是嚴格控制公務車輛相關支出；公務用車購置費0萬元，比2023年減少14萬元；主要原因是本年度無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款413.6萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛13輛，其中應急保障車2 輛、特種專業技術用車11 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：羅蒙? 聯系方式：023-48660326
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