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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2023-00030
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區園林綠化管理所 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區園林綠化管理所
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
負責城區園林綠化管理、城區公園管理和城市園林綠化行業管理；負責城市古樹名木保護管理；負責城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。具體職能職責如下：
（1）貫徹落實國家和地方有關園林綠化法律法規及技術標準；
（2）負責城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養護和管理；
（3）負責年度城市公共綠地調整改造方案，并組織實施；
（4）負責城市園林基礎設施、古樹名木的巡查保護及維護管理，協助街道社區綠化排危；
（5）負責城市園林綠化技術業務指導，承擔城市園林綠化苗木（苗圃場）、花卉的生產和城區花卉布置等工作；
（6）負責城市公園管理和維護，改善城市生態環境。科學、藝術地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設施；
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區園林綠化管理所下屬5個科室，分別是辦公室、綠化科、安全排危科、公園科、項目科。
各內設科室主要職責：
1.辦公室??負責黨建、人事、財務、工會、辦公后勤；
2.綠化科??負責市街日常維護（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺維修、支撐維修、樹池管理、補缺、澆水、病蟲害防治），節日氛圍營造（節日鮮花擺放、花博會）?，街頭綠地項目設施；
3.安全排?？?/span>?負責行道樹修剪，日常排危（枯枝死樹清理、極端天氣處理、地質滑坡清理、游樂設施、消防安全、夏季公園森林防火）；
4.公園科?負責公園安保、公園保潔，公園日常維護（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺維修、補缺、澆水、病蟲害防治、設施維護）；
5.項目科 負責園林綠化所各項目管理工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,902.74萬元，支出總計1,902.74萬元。收支較上年決算數增加298.39萬元,增長18.6%，主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。
2.收入情況。2022年度收入合計1,858.63萬元，較上年決算數增加437.90萬元，增長30.8%，主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。其中：財政撥款收入1,858.63萬元，占100%。此外，年初結轉和結余44.10萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,902.74萬元，較上年決算增加298.39萬元，增長18.6%，主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。其中：基本支出655.31萬元，占34.4%；項目支出1,247.43萬元，占65.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,902.74萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加298.39萬元，增長18.6%。主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,858.63萬元，較上年決算數增加492.90萬元，增長36.1%。主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。較年初預算數增加419.09萬元，增長29.1%。主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。
此外，年初財政撥款結轉和結余44.10萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,902.74萬元，較上年決算數增加353.39萬元，增長22.8%。主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。較年初預算數增加419.10萬元，增長28.2%。主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出124.49萬元，占6.5%，較年初預算數增加28.44萬元，增長29.6%，主要原因是退休人員清算2022年以前年度待遇。
（2）衛生健康支出28.58萬元，占1.5%，較年初預算數減少3.85萬元，下降11.9%，主要原因是2021年年末有2名職工在職轉退休。
（3）城鄉社區支出1,634.97萬元，占85.9%，較年初預算數增加353.15萬元，增長27.6%，主要原因是增加了綦江北互通連接線至九龍廣場沿途景觀提檔升級改造項目（一期）、市街綠化、公園日常維護專項、城區公園森林防火城市面山綜合治理等項目經費。
（4）農林水支出25.00萬元，占1.3%，較年初預算數增加25.00萬元，增長%，主要原因是新增了城區公園森林防火城市面山綜合治理專項經費。
（5）住房保障支出89.70萬元，占4.7%，較年初預算數增加16.36萬元，增長22.3%，主要原因是調整預算更正功能科目引起的。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出655.31萬元。其中：人員經費538.50萬元，較上年決算數減少10.61萬元，下降1.9%，主要原因是2021年年末有2名職工在職轉退休。人員經費用途主要包括在職人員工資、津補貼、績效工資、綜合目標考核、社會保障繳費等。公用經費116.81萬元，較上年決算數減少49.89萬元，下降29.9%，主要原因是在職人員差旅費從2021年10月起停止發放，2021年有9個月的實際支出，2022年無該項支出。公用經費用途主要包括公務運行所需的辦公用品的購置、辦公設備的運行和維護、辦公樓的水電費、郵電費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少55.00萬元，下降100%，主要原因是2021年的市街綠化專項經費，財政用政府性基金安排了55萬，2022年財政無政府性基金安排。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少55.00萬元，下降100%，主要原因是2021年的市街綠化專項經費，財政用政府性基金安排了55萬，2022年財政無政府性基金安排。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計156.38萬元，較年初預算數增加124.88萬元，增長396.4%，主要原因是2022年年初預算“專用車輛燃油費補助”，財政是安排在項目支出中的，未列入“三公”經費，年末決算調整到“公務用車運行維護費”中。較上年支出數增加144.15萬元，增長1178.7%，主要原因是 “經濟分類科目”不一致造成的，2021年項目中安排的公務用車運行維護費的“經濟分類科目”在“其他交通費用”中列支，未在“三公”經費中列支。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要是本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，與上年持平。
公務車購置費94.88萬元，主要用于2022年3月新購皮卡車、灑水車、高空作業車各一輛。費用支出較年初預算數增加94.88萬元，增長%，主要原因是2022年3月新購皮卡車、灑水車、高空作業車各一輛。較上年支出數增加94.88萬元，增長%，主要原因是2022年3月新購皮卡車、灑水車、高空作業車各一輛。
公務用車運行維護費61.50萬元，主要用于市街綠化應急保障用車和維護作業車輛的運行維護費。費用支出較年初預算數增加30.00萬元，增長95.2%，主要原因是2022年年初預算“專用車輛燃油費補助”，財政是安排在項目支出中的，未列入“三公”經費，年末決算調整到“公務用車運行維護費”中。較上年支出數增加49.27萬元，增長402.9%，主要原因是“經濟分類科目”不一致造成的，2021年項目中安排的公務用車運行維護費的“經濟分類科目”在“其他交通費用”中列支，未在“三公”經費中列支。
公務接待費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生公務接待費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要是本單位2022年度未發生公務接待費。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費31.63萬元，車均維護費6.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，與上年持平。本年度培訓費支出0.12萬元，較上年決算數減少0.78萬元，下降86.7%，主要原因是厲行節約，嚴格內控制度。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長%，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額112.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出112.44萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額112.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額112.44萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于市街綠化的管護和辦公設備的采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我所對本單位15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金1247.43萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。詳見附件
2.績效自評報告或案例。（無）
3.關于績效自評結果的說明。（無）
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
陳曉靜?????023-48614116
